一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责农业科技园区及所辖道口区域的规划建设；

2. 负责组织实施农业科技园区、所辖道口区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；

3. 指导农业科技园区、所辖道口区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及试验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；

4. 按规定负责农业科技园区、所辖道口经济板块招商工作，初步审查项目的准入；

5. 负责农业科技园区、所辖道口区域的安全管理工作，负责农业科技园区、所辖道口区域与工程建设有关的信访稳定工作；

6. 负责农业科技园区、所辖道口区域建设资金的筹集、使用和偿还；

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会是区政府派出机构，是璧山区财政局管理的财政全额预算单位，内设机构5个：综合部、规划建设部（挂安全办公室牌子）、土地利用部、招商服务部、财务部。下属事业单位1个：科技创新中心。

   （三）单位构成。本部门无下级预算单位。

   （四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计11,631.28万元，支出总计11,631.28万元。收支较上年决算数减少713.06万元、下降5.78%，主要原因是减少了项目投资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计10,059.71万元，较上年决算数减少1,338.08万元，下降11.74%，主要原因是较上年项目经费执行减少。其中：财政拨款收入10,059.71万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,571.57万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计9,797.35万元，较上年决算数减少687.82万元，下降6.56%，主要原因是较上年项目经费执行减少。其中：基本支出627.47万元，占6.40%；项目支出9,169.88万元，占93.60%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,833.92万元，较上年决算数减少25.24万元，下降1.36%，主要原因是体制项目支出使用结转结余25.24万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,405.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少713.06万元，下降5.88%。主要原因是较上年项目经费执行减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,850.39万元，较上年决算数增加8,173.61万元，增长1,207.72%。主要原因是本年的项目投资主要安排的一般公共预算财政拨款，增加了项目投资。较年初预算数减少601.94万元，下降6.37%。主要原因是较年初预算项目经费执行减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,899.39万元，较上年决算数增加6,701.69万元，增长559.55%。主要原因是本年的项目投资主要安排的一般公共预算财政拨款，增加了项目投资。较年初预算数减少1,552.94万元，下降16.43%。主要原因是较年初预算项目经费执行减少。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余951.00万元，较上年决算数增加698.95万元，增长277.31%，主要原因是今年下半年新增了市级转移支付项目，正在执行，结转下年拨付。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出46.67万元，占0.59%，较年初预算数增加46.67万元，增长100%，主要原因是年中追加蔬菜采摘活动项目46.67万元，导致与预算数据差异。

（2）社会保障与就业支出50.48万元，占0.64%，较年初预算数减少4.34万元，下降7.92%，主要原因是人员变动导致与预算数据差异。

（3）卫生健康支出28.61万元，占0.36%，较年初预算数增加2.28万元，增长8.66%，主要原因是人员变动导致与预算数据差异。

（4）节能环保支出31.52万元，占0.40%，较年初预算数增加31.52万元，增长100%，主要原因是年中璧北河沿岸湿地建设项目31.52万元，导致与预算数据差异。

（5）城乡社区支出6,921.92万元，占87.63%，较年初预算数增加6,921.92万元，增长100%，主要原因是年中将部分项目支出科目调整为政府性基金支出，导致年初预算的项目支出科目变更。

（6）农林水支出783.99万元，占9.92%，较年初预算数减少8,565.75万元，下降91.61%，主要原因是年中将部分项目支出科目调整为政府性基金支出，导致年初预算的项目支出科目变更。

（7）住房保障支出36.19万元，占0.46%，较年初预算数增加14.76万元，增长68.88%，主要原因是将三项改革津贴纳入住房公积金缴纳基数，并补缴了2018年的住房公积金，导致2019年公积金决算数据增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出627.47万元。其中：人员经费506.65万元，较上年决算数增加98.82万元，增长24.23%，主要原因是人员变动增加、2019年目标绩效预发部分、以及公积金基数变动补发导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费120.82万元，较上年决算数减少22.04万元，下降15.43%，主要原因是例行勤俭节约，调减了公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,345.50万元，年末结转结余726.34万元。本年收入1,209.32万元，较上年决算数减少9,285.62万元，下降88.48%，主要原因是较上年减少了基金项目投资。本年支出1,828.48万元，较上年决算数减少7,459.00万元，下降80.31%，主要原因是项目经费安排减少。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计13.91万元，较年初预算数减少73.54万元，下降84.09%，主要原因是本年决算“三公”经费中的公务接待费较年初预算下降，年初预算有招商接待任务，本年实际招商接待有所减少。较上年支出数增加4.59万元，增长49.25%，主要原因是本年决算“三公”经费中的公务接待费较上年支出数增加，因为决算数据中公务接待费口径是提取一般公共预算财政拨款中的公务接待费，而上年招商项目支出安排科目为基金支出，部分招商项目未统计到。上年决算数据不全，本年招商接待费用安排在一般公共预算财政拨款中，合计导致总体数据增加4.59万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。

公务车运行维护费5.74万元，主要用于市内因公出行、蔬菜基地业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.74万元，增长14.80%，主要原因是公务车车龄较长，车况较差，维修费用增加。较上年支出数减少0.94万元，下降14.07%，主要原因是上年公务车有一次大维修，本年车况稍好，维修费较上年减少。

公务接待费8.16万元，主要用于接待国内其他省市农业园区及相关单位到我单位学习调研蔬菜基地运行情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及园区负责的招商引资任务接待农业企业的费用支出。费用支出较年初预算数减少74.29万元，下降90.10%，主要原因是预算数据是按往年招商任务下达，本年度招商费用下降导致公务接待费较年初预算下降。较上年支出数增加5.52万元，增长209.09%，主要原因是决算数据中公务接待费口径是提取一般公共预算财政拨款中的公务接待费，而上年招商项目支出安排科目为基金支出，部分招商项目未统计到。上年决算数据不全，本年招商接待费用安排在一般公共预算财政拨款中，导致总体数据增加5.52万元。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待107批次1,022人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.74万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出120.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少22.04万元，下降15.43%，主要原因是例行勤俭节约，压减公用经费，减少了办公开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未开展大型会议，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.52万元，较上年决算数增加0.77万元，增长44.00%，主要原因是本年度开展了蔬菜业主培训会，较上年增加了培训费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额44.49万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.84万元。授予中小企业合同金额44.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购农产品质量安全服务。

 五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金13776.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年，璧山农业科技园区管委会项目资金共13776.71万元，其中区本级资金13419.71万元、市级资金357万元。分别投入到9个项目，资金到位率100%。年初预算金额13776.71万元，年中调整预算金额8632.24万元，实际使用资金8481.24万元，剩余151万元结转下年，资金使用率98.25%。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

科技联合类专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，得分94.58分。项目全年预算数为130.4万元，调整预算数59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的45.86%。主要产出和效果：签约院士1名，成功创建院士工作站并获授牌；与科技学院合作开展组培育苗，育苗达到20万株以上，炼苗车间完成炼苗5万株以上，并常年对外展示取得良好示范效应；协会工作开展有序，全年组织开展技术培训、考察学习、观摩会等共计10余场次，有效促进蔬菜基地核心区域10000亩的新品种、新技术的示范推广，有效促进基地企业节资增收。发现的问题及原因，项目绩效目标不够清晰具体，需进一步进行指标细化和量化，在完整性、相关性、适当性和可行性方面均有待改进。下一步改进措施，加强项目过程管理，保障项目程序的合法性合规性，加强对项目实施的监督以及强化项目的责任。

2.绩效自评报告或案例（如有）

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无项目开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41781168。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会2019年决算公开.xls