一、单位基本情况

（一）职能职责

执行党和国家的各项方针政策，在区委区府的领导下完成各项任务；负责辖区的社会治安综合治理；开展社区服务，拥军优属工作等；按照职责范围做好城市建设管理监察、安全生产、环境保护、劳动就业等；配合有关部门做好防汛、防火、抢险救灾等工作；指导居民委员会工作，办理人民群众来信来访以及上级政府交办的其他事项等。

（二）单位构成

璧城街道办事处下辖11个社区、5个村，辖区常住人口18 万人，其中户籍人口 8.9 万人。街道党工委下设党支部 42个。街道办事处共设党政内设机构7个，分别是党政办、党群办、经发办、平安办、社事办、财政办、应急办；事业机构7个，分别是退役军人服务站、综合执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障、农业服务中心、社区事务服务中心、建设环保服务中心。2020年年末实有在编人员140人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数10923.29万元，其中：一般公共预算拨款10923.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少2059.12 万元，主要是项目经费拨款减少2059.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数10923.29万元，其中：一般公共服务支出预算3879.63万元，文化旅游体育和传媒支出159.17万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1079.97万元，卫生健康支出预算247.21万元，节能环保支出234.80万元，城乡社区支出2590.32万元，农林水支出2504.16万元，住房保障支出预算228.03万元。支出预算较2020年减少2059.12万元，主要是项目支出预算减少2059.12 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入10923.29万元，一般公共预算财政拨款支出10923.29万元，比2020年减少2059.12万元。其中：基本支出3620.41万元，比2020年增加260.02万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等增加366.62万元，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少106.6万元；项目支出7302.88万元，比2020年减少2319.14万元，主要原因是部分小城镇基础设施建设和城乡社区公共设施建设项目已完成。

璧城街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22万元，比2020年减少3.2万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，比2020年减少3.2万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费15万元，与2020年持平；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费852.22万元，比上年减少106.6 万元，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额199万元：政府采购货物预算169万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购199万元：政府采购货物预算169万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7302.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 14辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车1辆，特种专业技术用车12辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李晓薇  联系电话：023-41421246

2021年部门预算公开.xls