一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区人民医院（又名：重庆医科大学附属璧山医院）位于璧山城区中心，毗邻重庆大学城、科学城，是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院有新、老两个院区。新院区占地150亩，建筑面积18.36万平方米，设置床位1430张；老院区占地63亩，建筑面积3.6万平方米，已初步建成集医疗、养老、康复为一体的“医养康”中心。

（二）单位构成

2020年末医院在岗职工1482人，其中卫生专业技术人员1333人。有正高级职称39人，副高级职称115人；博士29人、硕士230人，硕士研究生导师12人。有国务院政府特殊津贴获得者2人、重庆市学术技术带头人1人（区县级医院唯一）、重庆市有突出贡献中青年专家1人、重庆市中青年医学高端人才2人。美国肾脏病学会委员1人，国家级医学专委会委员10人，重庆市医学会、医师协会等医学相关学会专业委员会主任委员2人，副主任委员7人、委员192人。医院开设临床科室35个、医技科室10个、职能科室16个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数98430.90万元，其中一般公共预算拨款3803.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入94627.03万元，其他收入0万元。收入预算较2020年减少6862.33万元，主要原因是新冠肺炎疫情对医疗业务的影响。

（二）预算支出：2021年年初预算数98430.90万元，其中一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1315.91万元，卫生健康支出预算96369.57万元，住房保障支出预算745.42万元。支出预算较2020年减少6862.33万元，其中基本支出预算增加 2967.63万， 项目支出预算减少9829.96万元。

三、 单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3803.87万元，一般公共预算财政拨款支出3803.87万元，比2020年增加3542.49万元。其中：基本支出261.38万元，比2020年增加0万元，主要用于补充在编人员工资支出；项目支出3542.49万元，比2020年增加3542.49万元，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款项目支出在年度实施过程中采取追加预算安排，2021年纳入年初预算安排，主要用于医院迁建项目贷款贴息、新冠病毒核酸检测和学科建设支出等重点工作。

重庆市璧山区人民医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年，财政未安排我院一般公共预算“三公”经费，“三公”经费在我院项目支出中列支。按照只减不增的要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费15万元，比上年预算数减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费；公务用车运行维护费15万元，比上年减少0万元，是按照财政公务用车经费标准编制预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；主要原因是我院本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位2021年自有资金政府采购预算总额10978.16万元：其中政府采购货物预算10102.25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算875.91万元。

3、绩效目标设置情况。

2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3803.87万元。

4、国有资产占有使用情况。

 截至2020年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆，应急保障用车1辆，专用特种车辆（救护车）7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：罗富友     联系方式：电话023-41411840

区人民医院2021年预算公开表.xls