各位代表：

受镇人民政府的委托，现将七塘镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请七塘镇第十九届人民代表大会第一次会议审议。

一、2021年预算执行情况

按照镇十八届九次会议批准的2021年预算草案，以及镇人大主席团2021年10月23日批准的调整预算，2021年预算执行完成情况如下：

（一）全镇2021年全镇一般公共预算收支完成情况（万元）

1．一般公共预算收入完成情况

2021年，地方财政预算收入完成415万元，完成年度预算的131.7％，同比增长19.3％。其中：税收收入330万元，完成年度预算的120.4％，同比增长3.8％；非税收入完成85万元，完成年度预算的120.3％，同比增长183.3％。加上一般性转移支付补助收入2529万元、专项转移支付补助收入878万元、动用预算稳定调节基金33万元、上年结转240万元，一般公共预算收入合计4095万元。

2．一般公共预算支出完成情况

2021年，本级一般公共预算支出完成3496万元，为年度预算的97.4％，同比增长31.7％，上解支出455万元，安排预算稳定调节基金57万元，结转下年使用87万元，支出合计4095万元。具体支出项目是：

——一般公共服务1134万元，为年度预算的96.8％，同比增加28.1％，其原因主要有：一是增加人员增加的支出；二是人口普查增加的支出；三是绩效考核调标增加的支出。支出主要用于：保障党委、人大、政府、综合执法等人员经费、正常运转和法制建设、安全维稳、武装应急、党建支出、40年党龄老党员生活补助、综治巡逻、人口普查、占地补偿等支出。

——文化体育与传媒支出66万元，为年度预算的58.4％，同比增长1.5％，其原因主要是由于财力不足，部分项目预算未执行。支出主要用于：保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心免费开放、群众文化体育活动、创建国家级文明城区、融媒体的宣传经费等方面支出。

——社会保障和就业支出622万元，为年度预算的148.1％，同比增长86.2％，其原因主要有：一是在职人员绩效考核和离退休人员健康休养费调标增加的支出；二是今年村（社区）干部参加养老保险补贴在本科目列报增加的支出；三是补缴职业年金虚账做实增加的支出。支出主要用于：社会保障经办机构和退役军人服务站人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、缴纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、困难群众临时救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出109万元，为年度预算的93.2％，同比减少32.7％，其原因主要是去年多突发公共卫生事件应急处理专项支出50万元。支出主要用于：保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、缴纳职工医疗保险、1—6级伤残军医疗费报销、突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保支出134万元，为年度预算的53.2％，同比减少26.8％，其原因主要是去年多水体污染治理等支出70万元。支出主要用于：建设环保服务中心人员经费、正常运转、道路绿化管护、森林管护等支出。

——城乡社区事务支出10万元，　为年度预算的3.6％。同比减少77.3％，其原因主要是为了核销往来款项，环境卫生经费、场镇公厕运行维护费等已在其他应付款中支付了，未在预算科目中列报支出。支出主要用于：场镇及农村硬化公路的清扫保洁、市政设施运行维护等支出。

——农林水事务支出1297万元，为年度预算的124.2％，同比增长56.6％，其原因主要有：一是在职人员绩效考核调标增加的支出；二是村干部误工补助调标增加的支出；三是农村“三变”改革试点、2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、2021年美丽乡村建设项目等专项资金增加的支出。支出主要用于：保障农业服务中心和产业发展服务中心人员经费、正常运转、村社干部报酬、村（社区）运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、美丽乡村和产业发展项目支出等。

——资源勘探信息等支出1万元。

——住房保障支出123万元，为年度预算的110.8％，同比减少19.6％。其原因：一是因本年度增资因素补缴职工住房公积金，导致超年初预算；二是因去年缴费基数调整，补缴了往年住房公积金数额较大，导致同比减幅较大。

（二）全镇2021年全镇政府性基金预算收支完成情况（万元）

1．收入项目执行情况。2021年，政府性基金预算收入173万元，其中：上级补助收入173万元。

2．支出项目执行情况。2021年，政府性基金预算支出173万元，具体支出项目是：

——城乡社区支出173万元。用于：千秋堰水库工程征地拆迁、农村旧房整治提升补助、2019－2020年镇街违法建筑整治、2021年全区“三变”改革试点扩面等项目支出。

（二）结转下年使用情况

本年度实现结转结余87万元，具体结转结余项目是：

——其他农业支出87万元（2021年美丽乡村建设项目资金）。

二、2022年财政收支预算草案

（一）预算编制的基本原则

坚持依法理财，继续深化财政改革，推进预算管理制度改革，加强财政财务管理，强化预算约束和绩效管理，按照以收定支，量入为出，财政资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”的原则，统筹做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）一般公共预算（草案）（万元）

１．一般公共预算收入预计情况

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模，2022年，预计全镇辖区财政总收入完成1401万元，比上年下降16.2％；地方财政收入339万元，比上年下降18.3％，其中：税收税收入286万元，比上年下降13.3％，非税收入53万元，比上年下降37.6％。加上一般性转移支付补助收入2781万元、调入预算稳定调节基金57万元、上年结余87万元，地方财政收入合计3264万元。

2．一般公共预算支出预计情况

2022年，本级一般公共预算支出预计3264万元，加上上解支出0万元，支出合计3264万元。拟安排本级支出如下：

——一般公共服务支出983万元；

——文化体育与传媒支出93万元；

——社会保障和就业支出466万元；

——医疗卫生支出152万元；

——节能环保支出223万元；

——城乡社区支出208万元；

——农林水事务支出943万元；

——住房保障支出116万元；

——预备费80万元。

（三）政府性基金预算（草案）

由于无上年结转结余，因此，2022年本级无政府性基金预算。

各位代表，我们走过了不平凡的2021年，迎来了充满希望的2022年。新的一年对我们的工作提出了更高的标准、更高的要求，在新的一年里，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在上级主管部门的指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实中央、市、区经济工作会议精神，求真务实，扎实工作，开拓进取，继续推进预算管理制度改革，努力开辟财源，强化预算约束，严格控制支出，加强预算绩效管理、优化支出结构，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，全力确保财政收支平衡，努力增强我镇财政实力，为建设“绿色七塘、醉美乡村”作出新的更大贡献。