一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区东关小学校为全额拨款事业单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市璧山区东关小学校核定编制人数71人，内设总务处、教导处、德育处等三个科室。实有在编在岗人员70人，退休55人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1795.60万元，其中：一般公共预算拨款1795.60万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元……。收入较2021年增加 143.18万元，主要是教师超额绩效部分经费拨款增加 143.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1795.60万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 1313.82万元，社会保障和就业支出预算290.44万元，卫生健康支出预算 83.69万元，住房保障支出预算 107.66万元。支出预算较2021年增加 143.18万元，主要是基本支出预算增加 138.38万元，项目支出预算增加4.8万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1795.60万元，一般公共预算财政拨款支出1795.60万元，比2021年增加143.18万元。其中：基本支出1790.8万元，比2021年增加138.38万元，主要原因是教师超额绩效增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.8万元，比2021年增加4.8万元，主要原因是2021年未把食堂租金4.8万元编入项目支出，2022年把食堂租金4.8万元编入项目，主要用于解决学校无食堂场地问题。

重庆市璧山区东关小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 3 万元，比2021年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少（或增加）  0万元，主要原因是无出国教师；公务接待费3万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是节约三公经费的开支；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加） 0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （黄勇，电话：023－41426781）