各位代表：

受广普镇人民政府委托，现将镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告如下。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政工作在区财政局的关怀指导下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领，以党的十九大、二十大精神为指导，深入贯彻中央、市、区关于经济工作会议精神，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本目标，发挥财政职能、调整收支结构、深化财政改革、服务镇域经济，较好地完成了全年财政预算收支任务。

（一）2022年财政收入预算执行情况

1. 2022年辖区内总收入年初预算总额759万元，批准调整后569万元，执行总额651万元，比预算增加82万元，完成预算的114%。

2. 根据各项事业发展需要，2022年我镇一般公共预算上级补助收入3297万元。其中一般性转移支付收入2312万元（其中：体制补助1088万元；均衡性转移补助795万元；区级基本财力保障机制奖补资金103万元；结算补助收入2万元；固定数额补助收入324万元）。专项转移支付补助收入985万元.

3. 政府性基金预算收入355万元。

4. 2022年我镇一般预算体制收入完成141万元,其中：工商税收完成126万元，非税收入完成15万元。

（二）2022年财政支出预算执行情况

2022年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照保“三保”的工作要求，强化预算约束、加强收支管理、优化收支平衡。

一般公共预算支出年初预算为2563万元，年中调整预算数为3340万元，完成2747万元，较上年增长6%，为预算数的82.25%。其中：

——一般公共服务支出987万元，较上年增长0.7%。主要用于保障党委、人大、政府、组织、宣传、统战、财政、综合行政执法大队等正常运转，支持政协、宗教和群众团体积极发挥桥梁纽带作用，履行职能职责，落实信访、人大监督、培训等。其中：人大事务支出62万元，政府办公室及相关机构事务支出745万元，统计信息事务支出1万元，群众团体事务支出1万元，党委办公室及相关机构事务支出178万元；

——文化旅游体育与传媒支出64万元，较上年降低8.5%。主要用于：开展全民健身、文化下乡、免费开放文化场站等活动；

——社会保障和就业支出250万元，较上年降低26.69%。主要用于：保障离退休人员健康休养费、老党员生活补助、按时足额兑现城乡低保、退役士兵安置、优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，切实兜底困难群众基本生活；支持残疾人事业发展；开展服务群众工作，促进城乡就业困难人员实现再就业。其中：人力资源和社会保障管理事务支出137万元，行政事业单位养老支出56万元，残疾人事业支出12万元，其他生活救助支出7万元，退役军人管理事务支出38万元；

——卫生健康支出98万元，较上年增长6.5%。主要用于：疫情防控，保障人员医疗、计生投入、优抚对象医疗补助等。其中：公共卫生支出5万元，计划生育事务支出4万元，行政事业单位医疗支出89万元；

——节能环保支出189万元，较上年增长22.7%。主要用于：农村环境整治、农村垃圾清运；污水管网及设施运行维护费；公共厕所改（扩）建项目等。其中：污染防治支出54万元，自然生态保护支出15万元，其他节能环保支出120万元；

——城乡社区事务支出125万元，较上年降低42.4%。主要用于：场镇卫生保洁、改善镇容镇貌，提升人民生活品质；农村“四好公路”建设。其中：城乡社区管理事务支出31万元，城乡社区公共设施支出12万元，城乡社区环境卫生支出82万元；

——农林水支出830万元，较上年增长35.4%。主要用于：保障农业、林业、水利、脱贫和农业综合开发等事业发展，落实惠农政策，兑现农业直补、农业生产和农机购置补贴资金等；支持一事一议“美丽乡村”建设。其中：农业农村支出485万元，林业支出1万元，水利支出6万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18万元，农村综合改革支出320万元；

——住房保障支出181万元，较上年增长48.36%。主要用于：保障行政事业单位公积金支出、农村危旧房改造等。其中：保障性安居工程支出101万元，住房改革支出80万元；

——灾害防治及应急管理支出1万元；

——预备费支出22万元.

其他支出：上解支出398万元；基金支出110万元。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余311万元；基金预算结余245万元。

（四）行政事业单位国有资产管理情况

1. 流动资产546万元；

2. 非流动资产300万元（原值503万元，累计折旧203万元），其中：土地、房屋及构筑物原值298万元，累计折旧18万元；通用设备原值171万元，累计折163万元；专用设备原值3.5万元，累计折旧3.4万元；家具等原值31万元，累计折20万元；

3. 截至2022年12月31日，我镇净资产合计846万元。

二、2022年全镇财政工作情况

（一）注重税收征管。加强财税工作的领导，提振征收管理的督促和检查力度。深入了解企业生产经营状况及收入情况，做到了及时征收、应收尽收，为财政预算收入任务的圆满完成打下了坚实的基础。

（二）争取上级资金。2022年向区政府争取专门事项补助887万元，支出专项资金985万元。主要用于广普镇人员工资保障、基础设施建设、人居环境整治、落实惠民补助、农文旅产业融合等一系列民生项目，为提高人民生活质量和夯实农业基础提供了保障。

（三）锚准支出管理。一是健全内控制度，强化预算管理，严格执行支出申报。二是优化支出结构，降低行政、机关运行成本，重点保障基本运转、民生及社会事业发展支出。三是提升资金效益，强化政府采购和工程管理，督促专项资金支出进度。

（四）聚焦重点工作

一是聚焦疫情防控，统筹安排40万元财政资金，确保应急资金用于疫情防控物资采购、交通要道卡点及隔离点运转。二是聚焦民生保障，落实低收入社会保障政策，发放城乡低保重残补助、临时救助等。三是聚焦惠农政策，发放耕地补贴、农机具购置补贴等涉农补贴。

在充分肯定2022年取得的成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在一些矛盾和困难，主要表现在：受新冠疫情、减税降费等因素的影响，经济下行压力较大；项目建设要求镇级配套，收支矛盾突出；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2023年财政预算草案

根据上级财政工作要求并结合我镇实际，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2023年我镇的一般公共预算收入为4163万元：上级补助收入3163万元，辖区内收入拟计划完成123万元（其中：工商税收收入计划完成103万元；非税收入20万元），上年一般公共预算结转311万元，调入预算稳定调节基金566万元。计划上解支出440万元，则到2023年镇可支配收入为3723万元。

（二）支出计划

根据量入为出、以收定支、厉行节约的原则，我镇2023年具体支出拟作如下安排：

——一般公共服务支出1364万元；

——科学技术支出2万元；

——文化旅游体育与传媒支出69万元；

——社会保障和就业支出442万元；

——卫生健康支出141万元；

——节能环保支出277万元；

——城乡社区支出243万元；

——农林水事务支出962万元；

——住房保障支出123万元；

——预备费支出40万元。

——其他支出60万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出321万元。

四、解放思想、锐意进取，确保2023年财政工作目标任务圆满完成

1.不断探索财源，壮大增收经济基础。一是做好收入组织。运用多种手段组织财政收入，形成良好可持续发展机制。二是加强税收征管，培育和发展地方经济，突出对税源的跟踪监控，确保应收尽收。三是加强非税征收，落实违规违法行为项目征管，确保非税足额入库。四是加大资金和项目争取力度。

2.加强支出管理，不断调整优化支出。一是全力保障基本运转和民生支出，量力而行搞发展。二是严格按照中央及市、区要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出。三是整合项目资金，加大资金执行力度，提高资金使用效益。

3.加强财政规范化建设，大力推动财政改革。一是深化预算管理，细化预算项目支出，加强预算执行，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价。二是进一步加强“三公”经费管理，完善财政内控建设。三是加大打击非法集资活动宣传力度，做好金融风险监测预警工作。

各位代表，2023年财政预算任务十分艰巨，困难与挑战并存，我们深感责任重大。新年伊始，在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的监督、关心和支持下，我们将坚持刀刃向内，严控一般性开支和“三公”经费预算；解放思想、锐意进取、攻坚克难、抢抓机遇，立足新起点，迈上新征程，确保完成全年财政任务，助推全镇各项事业健康平稳发展，助力“十四五”规划目标和基本现代化跃上新台阶。