一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区丁家实验小学校地处璧山区西南部的丁家街道渝隆路827号，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

重庆市璧山区丁家实验小学校现有书记校长1人，副校长1人；单位内部机构有教导处和总务处，中层干部5人；2023年单位在职事业编制为52人，实有人数52人，财政遗属供养人员2人，小学18个教学班，小学生688人，附设幼儿园，3个教学班，53个幼儿生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1305.06万元，其中：国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金收入30万元，其他收入0万元。收入较2022年减少140.79万元，主要是一般公共预算拨款减少134.79万元，财政专户管理资金收入减少6.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1305.06万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算969.46万元，社会保障和就业支出预算200.44万元，卫生健康支出预算79.90万元，住房保障支出预算55.26万元。支出预算较2022年减少140.79万元，主要是基本支出预算减少134.79万元，项目支出预算减少 6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1275.06万元，一般公共预算财政拨款支出1275.06万元，比2022年减少134.79万元。其中：基本支出1275.06万元，比2022年减少134.79万元，主要原因是2023年在职教师人数减少，超额绩效未纳入公积金基数预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 30万元，比2022年减少6万元，主要原因是幼儿入学人数减少，教育收费减少，主要用于保障幼儿园的正常运转。

重庆市璧山区丁家实验小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出境人员，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是我校响应国家号召，厉行节约，从严控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，主要原因是我校无公务车，与2022年持平；公务用车购置费 0万元，主要原因是我校无公务车，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系人：向英  联系方式：13983056009