一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区马坊小学校是重庆市璧山区教育委员会所属的义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象—学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（二）单位构成

重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业一级预算单位，内设教导办公室和总务办公室。学校现有一至六年级教学班8个，学生297人（以2022年秋期学生人数为准）。学前幼儿班3个，在园幼儿61人。编制人数29人，实有在编教职工29人，退休教职工38人。专职体育教师4人，学校卫生保健人员1人；独生子女1人，遗属1人，学校自聘临时工12人（其中幼师5人，学生食堂厨师3人，校园保安4人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数884.56万元，其中：一般公共预算拨款858.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金收入26万元，其他收入0万元。收入较2022年减少302.30万元，主要是一般公共预算拨款减少298.30万元；财政专户管理资金收入减少4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数　884.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算611.26万元，社会保障和就业支出预算177.19万元，卫生健康支出预算60.91万元，住房保障支出预算35.20万元，项目支出26万元。支出预算较2022年减少302.30万元，主要是基本支出预算减少298.30万元，项目支出预算减少4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入858.56万元，一般公共预算财政拨款支出858.56万元，比2022年减少298.30万元。其中：基本支出858.56万元，比2022年减少298.30万元，主要原因是2023年在职教师调出15人、超额绩效未纳入公积金基数计算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出26万元，比2022年减少4万元，主要原因是城乡结构调整，幼儿园收生数减少，教育收费减少；主要用于保障幼儿园支出经费等。

重庆市璧山区马坊小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.20万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.20万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无公务车购置预算经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系人：张传勇　联系电话：13036308557