一、部门基本情况

（一）职能职责。我校是财政全额拨款单位，重庆市重点中等职业学校。是集中职学历教育，农民工技能培训，现代教育实施培训考试功能于一体的综合性公办学校。

（二）机构设置。编委核定职教中心内设机构5个，我校2019年编制人数116人，学校设内设机构5个处室（党政办公室、总务处、政工处、教务处、招生就业办公室），2019年末我校在职人数115人，退休教师52人。

（三）单位构成。从预算单位构成情况看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2019年度收入总计5，745.12万元，支出总计5，745.12万元。收支较上年决算数增加456.72万元、增加8.64％，主要原因是职教中心改扩建工程正在进行，目标绩效考核总量增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2019年度收入合计5407.39万元，较上年决算增加1481.46万元，增加37.74％，主要原因是职教中心改扩建工程正在进行，目标绩效考核总量增加。其中：财政拨款收入5367.39万元，占99.26％；事业收入40.00万元，占0.74％；年初结转和结余337.73万元。

3．支出情况。本部门2019年度支出合计5343.66万元，较上年决算数增加392.99万元，增长7.94％，主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准。职教中心改扩建工程正在进行。其中：基本支出3623.40万元，占67.81％；项目支出1720.25万元，占32.19％；

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余401.46万元，较上年决算数增加63.73万元，增加18.87％，主要原因是项目已经实施，经费未支付到位。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5，705.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加416.72万元，增长7.88％。主要原因是职教中心改扩建工程正在进行，目标绩效考核总量增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。本部门2019年度财政拨款收入5367.39万元，较上年决算数增加1541.46万元，增加40.29％。主要原因是追加了职教中心改扩建工程经费，目标绩效考核总量增加。较年初预算数增加2449.55万元，增长83.95％。主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准，追加了职教中心改扩建工程经费，追加了2019年绩效考核资金，追加了2018年“三项”改革性津补贴的住房公积金，追加了退休教师2019年健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余337.73万元。

2．支出情况。本部门2019年度财政拨款支出5303.66万元，较上年决算数增加452.99万元，增长9.34％。主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准，财政加大了对教育的补助力度。较年初预算数增加2385.82万元，增长81.77％。主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准，追加了职教中心改扩建工程经费，追加了2019年绩效考核资金，追加了2018年“三项”改革性津补贴的住房公积金，追加了退休教师2019年健康休养费。

3．结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余401.46万元，较上年决算数增加63.73万元，增加18.87％，主要原因是项目已经实施，经费未支付到位。

4．比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3788.31万元，占71.43％，较年初预算数增加1463.63万元，增长62.96％，主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准，追加了职教中心改扩建工程经费，追加了2019年绩效考核资金，追加了2018年“三项”改革性津补贴的住房公积金。

（2）社会保障与就业支出412.81万元，占7.78％，较年初预算数增加90.37万元，增长28.03％，主要原因是人员工资调资，追加了退休教师2019年健康休养费导致养老保险和职业年金增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出160.63万元，占3.03％，较年初预算数增加2.75万元，增长1.74％，主要原因是人员工资调资导致医保缴费增加。

（4）城乡社区支出768.29万元，占14.49％，较年初预算数增加768.29万元，增长0.00％，主要原因是职教中心改扩建工程正在进行，追加了职教中心改扩建工程经费。

（5）住房保障支出173.62万元，占3.27％，较年初预算数增加60.79万元，增长53.88％，主要原因是缴费基数调整，以及追加了2018年“三项”改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3583.40万元。其中：人员经费2546.14万元，较上年决算数增加402.62万元，增长18.78％，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费1037.27万元，较上年决算数增加66.70万元，增加6.87％，主要原因是学生人数增加，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括　“办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少100万元，减少100％，主要原因是未安排政府性基金指标用于我校改扩建工程。本年支出0万元，较上年决算数减少100万元，减少100％，主要原因是未安排政府性基金指标用于我校改扩建工程。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少11.56万元，下降79.45％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.67万元，增长28.88％，主要原因是学校创建重庆市市级示范学校后活动较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数和年初预算数无变化，我单位没有人员出国，故没有出国费用。

公务车购置费0.00万元，与上年支出数和年初预算数无变化，我单位没有公务车，故没有公车费用。

公务车运行维护费0.00万元，与上年支出数和年初预算数无变化，我单位没有公务车，故没有公车维护费用。　

公务接待费2.99万元，主要为培训接待，公务接待．接待费比上年增加。“三公”经费支出较年初预算数减少11.56万元，减少79.45％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.67万元，增加28.88％，主要原因是学校创建重庆市市级示范学校后因公业务活动较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次875人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费34.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位为纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。因为我单位没有公务车，故没有公车占用情况。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额73.84万元，其中：政府采购货物支出73.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购教学设备、办公设备、房屋修缮、市级示范校校园文化建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额2165万元，从评价结果来看，实际完成率、质量达标率、提高办学能力等较好。

1. 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

职教中心改扩建工程目标绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数2165万元，执行数1720万元，完成预算的79％。主要产出和效果：一是工程竣工投入使用后，解决了汽修专业，电子专业，工业机器人专业的学生实习场地。通过该项目的实施，提高了学校办学能力和办学水平，提升教学档次、改善办学条件，为璧山区域发展，提供储备人才。二是学校以“创新引领、校企合作促区域经济发展”为就业理念，为学生创造多样化的就业成长空间，全力确保每一位毕业生高质量就业。学校大力推动智能装备、信息技术、旅游专业发展，构建学生全方位多领域就业服务体系。

发现的问题：该项目的建成对改变璧山职业教育的现状有显著提高，但由于建设周期较长，建设的子项目较多，资金需求量大，因而需要财政进一步安排专项建设资金用于该项目建设，力争在较短的时间内完成所有项目建设。

1. 绩效自评报告或案例

重庆市璧山职业教育中心财政支出项目

绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为构建现代职业教育体系、建成高水平专业化产教融合实训基地、培养高素质劳动者和技术技能人才的需要，有效促进教育协调发展，提升教学档次、改善办学条件。“重庆市璧山职教中心改扩建工程”项目于2015年1月经区发改委正式立项，预计建设工期为2015年3月至2018年3月。该项目总投资30000万元，其中10080万元用于实训设备购置，19920万元用于修建88912平方米的教学及教学辅助用房。资金来源为上级专项资金、外国政府贷款和地方财政投入三大部分，具体金额为中央基础能力专项建设资金1000万，德国促进性贷款14400万元（即2000万欧元，按汇率7.2计算），地方财政投入14600万元。

立项以来，在区教委的指导下，学校全力推进改扩建工程，每年都按期完成了年度建设目标任务。

1．　2015年完成了95亩校园扩建，截止2017年完成了土地平整共投入资金　476.55万元。

2.2016年完成了围墙工程、教学楼及学生宿舍工程、电力增容，共投入金额1163.23万元。

3.2017年完成了新校门修建、旧学生宿舍和两栋旧教学楼外立面改造，投入资金278.98万元。

4.2018年完成了道路管网和生化池工程、电子实训楼工程共计投入资金5000.48万元。

5.2019年完成德贷土建项目招标工作，招标金额4840万元，并于12月开工建设。同时，完成了综合培训大楼的立项、设计、预算等招标准备工作

截至2019年12月，完成改扩建项目实际投入约7423万元。其中，成功申请中央基础能力专项建设资金1000万元，农发行基金贷款3100万元。

（二）项目绩效目标。

2019年改扩建项目工作目标为：

1、完成已完工工程结算审计工作。

2、完成德贷土建项目招标工作，年底土建工程动工。

3、启动综合大楼的设计报建工作，年底在交易中心挂网招标。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月6日，成立改扩建项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1．工作组成员

组  长：　龙泽平

副组长：　方俊　曾繁华　陈雪梅

成  员：　祁德梅　王治渝　袁险峰　徐烽　张跃华　罗勇　李辉　刘昌华　黄青碧　王国洪

办公室设在总务处。

2．工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月13日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年职教中心改扩建项目资金2165万元，其中：区本级财政配套资金1200万元，高新区体制收入：400万元，自筹（免学费收入）：513万元，上年结余52万，共计2165万元，投入到该项目，投入资金1720万元，资金到位率100％。

（二）管理

1、加强组织领导，健全监督工作机制

制定基建项目监督工作实施方案，成立了基建工作小组，在项目实施过程中，聘请监理公司对工程项目进行监督，确保项目顺利开展。

加强统筹协调，合力推进项目建设  

解决好工程项目实施过程中遇到困难和问题。要处理好进度与质量的关系，坚持质量优先，强化过程监管，打造质量过硬、师生满意、经得起检验的工程项目、放心项目。

建立长效机制，确保项目有效有用　

对已完成项目，要加强考核督查，确保后续管理工作不缺失，真正把实事办好，好事办实，让师生满意。

发挥代表作用，强化项目实施监督　

完善跟踪监督机制，细化监督方案，切实发挥监督主体作用。发现问题及时反馈，督促项目顺利推进。

5、学校坚持以人为本管理理念，逐步规范管理机制，不断提升管理能力，从教学管理、学生管理、财务管理、后勤管理、安全管理、科研管理、管理队伍建设、管理信息化水平等　8　方面入手，不断建立健全学校管理办法机制。

（三）产出

根据年初设定目标，本年实际完成情况如下：

于2019年10月完成审计，12月按合同支付工程款。        　

于2019年5月完成道路管网的审计结算工作，6月按合同支付工程款。                                                    

3、2019年9月9日完成德贷实训区招标工作，12月10日开工建设。

（四）效果

1、社会效益：工程竣工投入使用后，解决了汽修专业，电子专业，工业机器人专业的学生实习场地。通过该项目的实施，提高了学校办学能力和办学水平，提升教学档次、改善办学条件，为璧山区域发展，提供储备人才。

学校以“创新引领、校企合作促区域经济发展”为就业理念，为学生创造多样化的就业成长空间，全力确保每一位毕业生高质量就业。学校大力推动智能装备、信息技术、旅游专业发展，构建学生全方位多领域就业服务体系。

学校坚持以服务当地社会经济发展为宗旨，以市场需求为导向，开展行业调研、企业调研，根据调研结果，实施“工学交替、能力递进”的人才培养模式，以园校互动、校企合作的方式提升学生职业道德和职业技能。

学校在“让生命绽放异彩”的办学理念指导下，开展校企合作，实施订单培养，校企双方搭建人才对接平台，结合企业用工与人才需求，共同制定人才培养计划。合作企业技术专家及骨干来校授课，参与教学管理、实训教学，学校安排毕业生到合作企业观岗、跟岗、顶岗实习，校企协同育人，提高学生的就业能力和就业率，拓展毕业生就业空间。通过校企合作的方式，我校部分专业对口就业率超过　70％。

可持续发展

现代化的社会生产技术体系，不仅要求学生掌握系统的基础知识和基本技能，还需要学生有独立的学习能力、岗位适应能力、岗位迁移能力、创新创业等能力。学校需要结合自身专业情况和市场就业前景，放眼未来，培养学生的职业素养、职业能力，为毕业生今后的职业发展打下坚实的基础。

学校坚持以人为本管理理念，逐步规范管理机制，不断提升管理能力，从教学管理、学生管理、财务管理、后勤管理、安全管理、科研管理、管理队伍建设、管理信息化水平等　8　方面入手，不断建立健全学校管理办法机制，以提高办学质量。

根据国务院出台《国家职业教育改革实施方案》，我校持续推动产教融合，将学生培养成企业所需要的实用性、复合型人才。

社会公众满意度：

学生实习满意度　96％．

实习单位满意度　97％。　

建设质量满意度100％．

功能设施满意度100％．

（五）评价结果和评价结论

根据绩效自评表，年初设定目标，在本年度内已完成所有目标，本项目自评结果，已达到预期绩效目标。

四、存在问题及意见或建议

该项目的建成对改变璧山职业教育的现状有显著提高，但由于建设周期较长，建设的子项目较多，资金需求量大，因而需要财政进一步安排专项建设资金用于该项目建设，力争在较短的时间内完成所有项目建设。

重点绩效评价结果

我单位没有开展重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：“023－41410653”。

职教中心2019年决算公开9表．xls