一、部门基本情况

(一)职能职责。区委网信办(区委网信办)主要工作职能:负责网络内容建设管理、网络安全和信息化建设实施和监管工作;负责全区网络舆情应急管理、网络社会工作、网络阵地建设等相关工作;负责全区互联网信息内容监督管理执法;负责区数据中心建设运维和集中管理等相关工作;负责实施“云长制”、电子政务、政务公开等工作。

区党政信息中心主要工作职能:负责全区信息安全、网络监测保障服务;协助主管部门负责全区电子政务、政务公开工作、电子信箱和网络舆情在线办复工作;负责区政府门户网站、“云上区县”等网媒建设维护运行，为全区政务网站建设提供技术服务;负责与信息化建设相关的技术指导、协调服务和培训工作。

(二)机构设置。中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室为正处级机关行政单位，挂重庆市璧山区互联网信息办公室牌子，下设内设科室2个，即协调执法科和网络安全科，机关行政编制5名;管理财政全额补助公益一类事业单位重庆市璧山区党政信息中心，该中心规格为正处级，内设科室7个，即综合科、电子政务科、政务公开服务科、舆情科、应急科、数据资源科、信息传播科，事业干部编制19名。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位仅有一个，即中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室，因其管理的下属机构重庆市璧山区党政信息中心账务合并到主管单位进行账务管理。

(四)机构改革情况。根据《璧山区机构改革方案》(璧委发〔2019〕1号)，璧山区委网信办于2019经璧山区机构改革，正式成立为中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，挂重庆市璧山区互联网信息办公室牌子。原由璧山区委宣传部管理的财政全额补助公益一类按正处级管理的事业单位区党政信息中心，整体划转由区委网信办管理。原区党政信息中心涉及的财政拨款收支预算统一划转到以区委网信办为主体进行账务管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,598.81万元，支出总计3,598.81万元。收支较上年决算数增加2,264.40万元、增长169.69%，主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设项目经费2000万元，交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等其他项目经费264.4万元。

2.收入情况。2019年度收入合计3,574.34万元，较上年决算数增加2,253.35万元，增长170.58%，主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设项目经费2000万元，交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等其他项目经费253.35万元。其中:财政拨款收入3,574.34万元，占100.00%。此外，年初结转和结余24.47万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,562.79万元，较上年决算数增加2,252.86万元，增长171.98%，主要原因是年中追加的一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费支出增加，其中:基本支出459.54万元，占12.90%;项目支出3,103.25万元，占87.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余36.02万元，较上年决算数增加11.55万元，增长47.20%，主要原因是有部分项目质保金时间未到暂未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,598.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,264.40万元，增长169.69%。主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,549.91万元，较上年决算数增加2,278.99万元，增长179.32%。主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费和有人员调入增加基本经费。较年初预算数增加2,291.02万元，增长181.99%。主要原因是主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费和有人员调入增加基本经费。此外，年初财政拨款结转和结余20.89万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,538.36万元，较上年决算数增加2,274.91万元，增长180.06%。主要原因是主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费和有人员调入增加基本经费。较年初预算数增加2,279.47万元，增长181.07%。主要原因是主要原因是年中追加一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等项目经费和有人员调入增加基本经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.45万元，较上年决算数增加11.56万元，增长55.34%，主要原因是主要原因是有部分项目质保金时间未到暂未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,327.04万元，占94.03%，较年初预算数增加2,165.11万元，增长186.34%，主要原因是年中项目追加，经费增长。

(2)社会保障与就业支出39.95万元，占1.13%，较年初预算数增加4.50万元，增长12.69%，主要原因是人员调入，增加基本支出经费。  

(3)卫生健康支出18.74万元，占0.53%，较年初预算数增加1.08万元，增长6.12%，主要原因是人员调入，增加基本支出经费。  

(4)城乡社区支出129.68万元，占3.66%，较年初预算数增加100.25万元，增长340.64%，主要原因是对应科目的项目经费增加。  

(5)住房保障支出22.95万元，占0.65%，较年初预算数增加8.53万元，增长59.15%，主要原因是人员调入，增加基本支出经费;三项改革津补贴纳入住房保障核算，增加住房保障支出。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出459.54万元。其中:人员经费356.93万元，较上年决算数增加125.36万元，增长54.13%，主要原因是人员调入，增加基本支出经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费102.60万元，较上年决算数减少25.24万元，下降19.74%，主要原因是规范管理，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.58万元，年末结转结余3.58万元。本年收入24.43万元，较上年决算数减少25.64万元，下降51.21%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出24.43万元，较上年决算数减少22.06万元，下降47.45%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.15万元，较年初预算数减少12.31万元，下降54.81%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加3.51万元，增长52.86%，主要是因公出国(境)活动方面，今年支出增加主要存在安排人员出国出访1次，故在决算对比总额上，出现增减幅情况。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.17万元，主要是用于按市委网信办工作要求，出访德国调研。费用支出较年初预算数增加4.17万元，增长0.00%，主要原因是安排出访德国1人次。较上年支出数增加4.17万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是安排出访德国1人次。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2019年度未购置新的公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要本单位2019年度未购置新的公务车。。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要本单位2019年度未购置新的公务车。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降20.80%，主要原因是主要原因是节能减耗，规范公务车使用管理。较上年支出数增加0.76万元，增长23.75%，主要原因是公使用公务车次数增加，各类相关费用增加。

公务接待费2.02万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.44万元，下降88.43%，主要原因是主要原因是规范了公务接待经费预算管理。较上年支出数减少1.41万元，下降41.11%，主要原因是主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定执行，规范了公务接待，节俭办公。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待35批次260人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加102.60万元，比年初预算增加了102.60万元，主要原因是2019年机构改革，新增行政单位，本年度新增机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.07万元，较上年决算数增加6.99万元，增长8,737.50%，较年初预算增长7.07万元，主要原因是年中开展全国网信系统政策研究工作会议增加会议经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.63万元，较上年决算数增加2.10万元，增长396.23%，较年初基本预算增长1.8万元，增长216.87%，主要原因是2019年因工作需要，本单位组织集中培训和外出参加培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,809.15万元，其中:政府采购货物支出632.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,176.25万元。授予中小企业合同金额1,910.35万元，占政府采购支出总额的68.00%，其中:授予小微企业合同金额752.42万元，占政府采购支出总额的26.78%。主要用于采购办公设备、一体化在线政务服务平台设备、交通一卡通互联互通支付系统建设、智慧党建信息系统安全防护等信息化相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金3107.49万元;其中经财政局委托第三方对我办一体化在线政务服务项目进行了重点项目绩效评价，涉及金额2,118.87万元。从评价情况来看，我办在项目申报、实施和验收过程中，均严格按照我办单位内部控制制度执行，经费使用均需在室务会上审定和汇报，对资金使用情况均实行公开，接受职工监督。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:2019年度,我办按照项目进度进行采购，并在规定时间内完成系统安装和使用，整改程序严格按照财政相关制度执行。项目全年预算数为136.5万元，执行数为129.7万元，完成预算的95%。

主要产出和效果:为确保公开IC卡系统的正常运行和财政资金的安全，同时保障公共交通行业民安工程建设项目的顺利推进。发现的问题及原因:因涉及预留项目质保金，故全年预算资金未执行完成。下一步改进措施:严格预算申报与支出执行，合理化分配和申请项目预算指标，尽量不形成结转结余。  

2、绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

详见《中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室璧山区一体化在线政务服务平台建设项目绩效评价报告》。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41430505。