一、部门基本情况

（一）职能职责。广播电视台作为区委、区政府的宣传候舌，开展的主要业务内容为广播电视新闻采访，各类专题节目的采访、制作、审核各类在璧山电视台播出的节目，发布有关广告，管理广播电视频道。

（二）机构设置。重庆市璧山区广播电视台为中共重庆市璧山区政府直属的财政全额拨款公益二类事业单位，机构规格为正局级，核定事业编制40名，领导职数4名（台长党组书记1名，副台长3名），聘用人员32人，公务车3辆。设内设机构7个：办公室、总编室、新闻部、专题部、技术与播出部、广播节目制作部、广告部、内设机构为正科级。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，根据我区实际，重庆市璧山区广播电视台纳入一级预算单位，2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

2019年我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,253.50万元，支出总计1,253.50万元。收支较上年决算数减少541.95万元、下降30.18%，主要原因是：2019压减了专用设备购置费及MV拍摄、制作等相关项目支出。

2.收入情况。2019年度收入合计1,253.50万元，较上年决算数减少541.95万元，下降30.18%，主要原因是2019压减了专用设备购置费及MV拍摄、制作等相关项目支出。

其中：财政拨款收入1,253.50万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,253.50万元，较上年决算数减少541.95万元，下降30.18%，主要原因是：2019压减了专用设备购置费及MV拍摄、制作等相关项目支出。其中：基本支出994.78万元，占79.36%；项目支出258.72万元，占20.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,253.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少541.95万元，下降30.18%。主要原因是：2019压减了专用设备购置费及MV拍摄、制作等相关项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,139.66万元，较上年决算数减少78.92万元，下降6.48%。主要原因是：项目支出减少。2019压减了专用设备购置费及MV拍摄、制作等相关项目支出。。较年初预算数增加145.14万元，增长14.59%。主要原因是：年中追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发2019年年终绩效目标考核及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,139.66万元，较上年决算数减少78.92万元，下降6.48%。主要原因是：2019年年初压减了专用设备采购支出、MV拍摄、制作等相关项目支出。较年初预算数增加145.14万元，增长14.59%。主要原因是：年中追加补缴改革性“三项”补贴住房公积金、预发2019年绩效目标考核经费及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.83万元，占0.86%，较年初预算数减少0.17万元，下降1.70%，主要原因是.：2019年压减了政府采购支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出958.85万元，占84.13%，较年初预算数增加122.40万元，增长14.63%，主要原因是人员工资调标、年中追加补缴改革性“三项”补贴住房公积金及预发2019年年终绩效目标考核等经费。

（8）社会保障与就业支出82.80万元，占7.27%，较年初预算数增加3.36万元，增长4.23%，主要原因是：由于人员工资调整，社保缴费基数调整追加经费以及追加预发2019年退休人员健康休养费等。

（9）卫生健康支出38.40万元，占3.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：由于人员工资调整，缴费基数调整。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出49.78万元，占4.37%，较年初预算数增加19.55万元，增长64.67%。主要原因是：年中追加补缴改革性“三项”补贴住房公积金及人员调资调标，缴费基数调整。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%  （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出994.78万元。其中：人员经费715.88万元，较上年决算数增加125.91万元，增长21.34%，主要原因是：年中追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发2019年绩效目标考核经费及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费278.90万元，较上年决算数增加79.17万元，增加39.64%，主要原因是：单位办公费、维修维护费用增加、新增了新闻转播车费用等。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入113.84万元，较上年决算数减少463.03万元，下降80.27%，主要原因是单位标准化建设进入验收阶段，按合同支付比例减少。

本年支出113.84万元，较上年决算数减少463.03万元，下降80.27%，主要原因是：单位标准化建设进入验收阶段，按合同支付款项比例减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.48万元，较年初预算数减少11.07万元，下降37.46%，主要原因是：减少了公用支出，无因公出国支出。较上年支出数减少2.53万元，下降12.04%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少4.55万元，下降100.00%，主要原因是：2019年我单位未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，主费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2019年我单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降23.47%，主要原因是：严格控制公务车及新闻采访车支出、2019年无公务车大型修缮费用。较上年支出数增加2.03万元，增长21.48%，主要原因是新增新闻转播车保险等费用。

公务接待费7.00万元，主要用于接待上级媒体及周边媒体到我单位学习交流新闻内外宣宣传工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.55万元，下降51.89%，主要原因是：主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待85批次710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2019年因为疫情我单位未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.60万元，较上年决算数减少0.47万元，下降22.71%，主要原因是减少了人员外出培训，注重内部培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额123.67万元，其中：政府采购货物支出123.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金338.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0个项目 。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

工作组成员：
组  长：胡玉华

副组长：罗时全、左三刚

成  员：各部室二级机构负责人办公室设在办公室、财务部、技术播出部等。

工作职责：

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

副组长职责：审核修改拟定绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年5月6日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目情况等。根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金338.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区广播电视台进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。
        综合绩效评分得分情况：标准化建设技术系统工程费用94分、专用设备购置维修费96分、新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费95分，由璧山区广播电视台组织实施。

综合绩效评分结果：总得分94.91分，绩效评级为“优”。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

标准化建设技术系统工程费用项目绩效目标自评综述：根据市文化委标准化建设要求，区广播电视需通过标准建设三级台验收，创建二级台，所需经费通过区委区府重要建设项目审议，分三年将电视台标准化建设完成。

项目全年预算数为188.77万元，执行数为188.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市文化委标准化建设要求，电视台标准建设所需经费通过区委区府重要建设项目审议，分三年将电视台标准化建设完成。现已购入数字转播车推进标准化建设，现有新闻专题栏目10余个，《诗意璧山》《纪录》《三农直通车》《党建之窗》等栏目按照标准化建设要求，璧山电视台达到国家二级台标准，每天自办栏目时长达到4小时以上，其中，标准化设备配备率100%、自办栏目时长完成率100%、栏目内容覆盖率100%。

发现的问题及原因，项目整体目标过于笼统、宽泛，不够明确，具体的量化；不利于项目完整性、相关性、适当性和可行性方面的考核。下一步改进措施，结合各申报项目的情况，设置清晰、科学的项目整体目标，明确项目预期的产出和效果，制定细化、量化的指标，使项目能具体的体现各项指标，为后期考核奠定基础。

绩效自评报告或案例：

重庆市璧山区广播电视台财政支出项目绩效自评报告

为加强财政资金的管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）、《重庆市璧山区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》（璧财绩〔2020〕51号），形成自评报告如下：

项目基本概况：2019年度,璧山区广播电视台项目评价金额为338.77万元，资金涉及3个项目，分别为标准化建设技术系统工程费用、专用设备购置维修费、新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费，由璧山区广播电视台组织实施。

立项背景：

标准化建设技术系统工程费用。根据璧财教审〔2018〕7号文件下达技术系统工程所需经费。

专用设备购置维修费。根据区政府相关会议纪要，广播电视专业设备需专项购买，且必须由专业机构进行专业维修。

新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费。根据璧财教审〔2018〕36号为依据，下达节目剧集播映费、MV拍摄经费。

项目实施：

标准化建设技术系统工程费用。根据市文化委标准化建设要求，区广播电视需通过标准建设三级台验收，创建二级台，所需经费通过区委区府重要建设项目审议，分三年将电视台标准化建设完成。

专用设备购置费。为保障工作正常开展，按区政府相关会议纪要，每年由区财政补助单位专用设备购置费，用于单位设备更新，保障单位工作正常运行。（3）新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费。为了对外对内宣传璧山，大力提高新闻内外宣宣传力度，提升璧山知名度、美誉度，丰富荧屏，创办了十二个自办节目，并与重庆电视台手机联盟合作在手机终端上宣传璧山，整个工作涵盖了新闻外宣工作经费、节目剧集播映、栏目资料费及制片费、设备维修费、手机台运行经费以及税金等。

项目经费：

2019年，璧山区广播电视台项目资金338.77万元，全为区级资金。资金分别投3个项目（项目资金明细见表1）。年初预算金额338.77万元，全为区级资金，资金到位率100%。 实际执行资金338.77万元，资金执行率100%。

表1 ：项目预算资金表                  单位：万元

绩效目标：

（1）标准化建设技术系统工程费用。根据市文化委标准化建设要求，电视台标准建设所需经费通过区委区府重要建设项目审议，分三年将电视台标准化建设完成。

（2）专用设备购置维修费。对单位专业设备进行购置、专业维护，保障工作正常展开。

（3）新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费。购买节目剧集播映、栏目资料费及制片费、设备维修费、手机台运行经费、拍摄《秀湖曲》等MV等。

（三）项目绩效评价工作情况

2020年4月22日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员
组  长：胡玉华

副组长：罗时全、左三刚

成  员：各部室二级机构负责人

办公室设在办公室、财务部、技术播出部等。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年5月6日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目情况等。

3.工作进展

本次绩效评价工作分为三个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组与中介机构沟通项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目资料。

第二个阶段为实施评价阶段，考评工作组在中介机构配合下于2020年5月2日至5月5日开展评价实施。取得评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。

第三个阶段为评价完成阶段，2020年5月6日至5月9日，考评工作组会同中介机构对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成绩效报告。

三、绩效分析及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区广播电视台进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。
  综合绩效评分得分情况：标准化建设技术系统工程费用94分、专用设备购置维修费96分、新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费95分，由璧山区广播电视台组织实施。

综合绩效评分结果：总得分94.91分，绩效评级为“优”。

表2：项目绩效得分表

（一）投入

2019年，璧山区广播电视台项目资金338.77万元，全为区级资金。资金分别投3个项目。标准化建设技术系统工程费用188.77万元，专用设备购置费10万元，新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费140万元。实际执行资金338.77万元，资金到位率100%，资金执行率100%。

（二）管理

1.财务管理

为确保项目资金使用合法合规，璧山区广播电视台按照相关政策的要求，建立了相应的财务管理制度，单位建立了相关管理制度，内控制度完善，定岗定责。加强了财务监控的有效性。在实际运行中，单位各部门严格按制度执行。

2.业务管理

对于项目实施，璧山区广播电视台贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推动了各个项目依法依规及时落地，落实工作任务。加快推进融媒体建设，高水准做好新闻宣传工作，具有高效的社会服务功能，使得节目内容更加丰富，极大地丰富了广大人民群众的精神生活。

（三）产出

1.标准化建设技术系统工程费用

根据市文化委标准化建设要求，电视台标准建设所需经费通过区委区府重要建设项目审议，分三年将电视台标准化建设完成。现已购入数字转播车推进标准化建设，现有新闻专题栏目10余个，《诗意璧山》《纪录》《三农直通车》《党建之窗》等栏目按照标准化建设要求，璧山电视台达到国家二级台标准，每天自办栏目时长达到4小时以上，其中，标准化设备配备率100%、自办栏目时长完成率100%、栏目内容覆盖率100%。

2.专用设备购置维修费

单位购买摄影机、相机等专业设备，按专业标准进行维护，保障工作正常展开。其中，采购设备完成率100%、采购验收合格率100%、采购设备及时率100%。

3.新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费

2019年度，电视台购买节目剧集，制作专题栏目节目，  对电视台专用设备进行维修维护，开展对内外的新闻工作。电视台现有新闻专题栏目10余个，拍摄《秀湖曲》等MV；强化多媒体协作互补，积极探索当前新媒体发展趋势，掌握发展前沿信息，跟踪新技术新手段。挖掘短视频、H5、VR、抖音、直播等技术空间，不断丰富和完善新媒体宣传手段。其中，节目剧集播映完成率100%、手机报内容覆盖率100%。

（四）效益

1、标准化建设技术系统工程费用

根据市文化委标准化建设要求，分三年将电视台标准化建设完成。使璧山电视台达到国家二级台标准，充分利用广播、电视等宣传平台，全方位、多角度、立体式宣传璧山发展新风貌，推送了优质内容，有效促进标准化建设。

2.专用设备购置维修费

购置电视台专业设备，包括摄影机、相机等。配备装备硬件设施，保障工作正常开展。有利于摄影相机维护，延长摄影相机使用年限，保障工作效率与质量。

3.新闻外宣及节目剧集播映费、MV拍摄经费

2019年度，电视台购买节目剧集，制作专题栏目节目，  对电视台专用设备进行维修维护，开展对内外的新闻工作。创新新闻宣传报道形式和方法，不断提升栏目质量，在重大主题报道、热点民生关注、重点活动服务等方面取得显著成绩；引进高质量电视节目，丰富群众精神文化生活。

四、存在问题及意见或建议

（一）问题

1.绩效目标不够明确

项目整体目标过于笼统、宽泛，不够明确，指标未进行具体的量化；不利于项目完整性、相关性、适当性和可行性方面的考核。

（二）建议

1.明确事前绩效目标

为了更好的对财政资金使用情况进行评价，建议单位结合各申报项目的情况，设置清晰、科学的项目整体目标，明确项目预期的产出和效果，制定细化、量化的指标，使项目能具体的体现各项指标，为后期考核奠定基础。

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41434373。

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