一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责全区哲学社会科学的规划、立项、评奖工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调各新闻出版单位的工作。对区报社、区广播电视台、区党政信息中心的工作实施方针、政策的指导;代管区新闻工作者协会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3. 负责从宏观上指导精神产品的生产，联系文化委。

4. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务;配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 负责指导、协调全区对外宣传工作;负责管理互联网络新闻宣传工作。

6. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。

7. 按照区委有关规定，负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。

8. 负责提出全区宣传思想文化事业发展规划;按照区委的统一工作部署，协调宣传系统各部门之间的关系;会同财政部门管理区文化事业建设费及区宣传文化专项资金。

9. 完成市委宣传部及区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市璧山区委宣传部为正处级，列区委工作机关序列。内设机构设7个:办公室、理论科、新闻科、宣传教育科、精神文明科、文化艺术科、出版电影科，内设机构为正科级。行政编制12名。其中:部长1名(由区领导兼任)，副部长3名(其中，常务副部长1名，按正处级配备)。内设机构负责人职数7名(正职)

下设参公事业单位1个:重庆市璧山区社会科学界联合会(未独立核算);财政全额拨款正处级事业单位1个:重庆市璧山区文化艺术界联合会(未独立核算);财政 全额拨款正科级事业单位1个:重庆市璧山区新时代文明实践指导中心(未独立核算)。

(三)单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，区委宣传部纳入一级预算单位，2019年度决算编制无二级预算单位。

(四)机构改革情况

2019年我单位进行了机构改革,区委宣传部网络安全科及3名行政编制划转至区委网信办，划入人员1名;承接区文化旅游委划转处的出版电影行政事务职能，设置出版电影科，划入行政编制1名，人员1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1,592.49万元，支出总计1,592.49万元。收支较上年决算数增加89.57万元、增长5.96%，主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计1,592.25万元，较上年决算数增加89.45万元，增长5.95%，主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。其中:财政拨款收入1,592.25万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.25万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计1,592.49万元，较上年决算数增加89.81万元，增长5.98%，主要原因是公用经费标准增加、工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。其中:基本支出543.14万元，占34.11%;项目支出1,049.35万元，占65.89%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%。主要原因是本年度项目支出的量增大，将结转结余全部用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,592.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加89.57万元，增长5.96%。主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,592.25万元，较上年决算数增加89.45万元，增长5.95%。主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。较年初预算数增加196.32万元，增长14.06%。主要原因是上年部分项目还未进行完，需在本年继续实施，将上年预算的项目剩余金额纳入本年预算中，因此年中追加了这部分项目预算用于未完成项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.25万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,592.49万元，较上年决算数增加89.81万元，增长5.98%。主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、部分项目经费变动增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。较年初预算数增加196.56万元，增长14.08%。主要原因是上年部分项目还未进行完，需在本年继续实施，将上年预算的项目剩余金额纳入本年预算中，因此年中追加了这部分项目预算用于未完成项目的支出。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年度项目支出的量增大，将结转结余全部用完。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,345.03万元，占84.46%，较年初预算数增加56.62万元，增长4.39%，主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标等增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出119.16万元，占7.48%，较年初预算数增加119.16万元，增长0.00%。

(8)社会保障与就业支出81.32万元，占5.11%，较年初预算数增加20.61万元，增长33.95%，主要原因是机构改革后人员变化、工资调标产生社会保障与就业支出增加。

(9)卫生健康支出19.09万元，占1.20%，较年初预算数减少8.77万元，下降31.48%，主要原因是机构改革后人员变化。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(19)住房保障支出27.90万元，占1.75%，较年初预算数增加8.95万元，增长47.23%，主要原因是机构改革后人员变化、工资调标产生住房保障支出增加。

(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出543.14万元。其中:人员经费438.46万元，较上年决算数增加69.38万元，增长18.80%，主要原因是机构改革后人员变化产生工资增加、工资调标及津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等相应增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。公用经费104.68万元，较上年决算数增加5.67万元，增长5.73%，主要原因是机构改革后人员变化产生的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车费用等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.33万元，较年初预算数减少14.67万元，下降39.65%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.19万元，增长23.10%，主要原因是2020年欧汉东同志参加重庆市文化交流中心组织的赴德国文化交流与中国文化推广开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.90万元，主要是用于2020年欧汉东同志参加重庆市文化交流中心组织的赴德国文化交流与中国文化推广。费用支出较年初预算数增加4.90万元，增长100.00%。较上年支出数增加1.40万元，增长40.00%，主要原因是用于2020年欧汉东同志参加重庆市文化交流中心组织的赴德国文化交流与中国文化推广开支。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费9.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降24.83%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.29万元，增长16.69%，主要原因是因工作需要公车使用量较上年有所增加。

公务接待费8.40万元，主要用于接待市级、市级以上媒体来璧考察，市级及周边区县宣传部来璧学习交流等。费用支出较年初预算数减少16.60万元，下降66.40%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.49万元，增长21.56%，主要原因是因工作需要公务接待量较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待155批次542人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费155.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度机关运行经费支出104.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.67万元，增长5.73%，主要原因是公用经费标准增加、人员晋升晋级工资调标、本部门项目等增加，及机构改革后人员变化产生的公用经费变化。2019年机关运行经费(即公用经费)财政拨款预算145.13万元，年底支出较年初预算减少40.45万元，同比下降39%，主要原因是按财政相关要求压减年初预算经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.32万元，较上年决算数增加2.32万元，增长20%，较年初预算增加了2.32万，主要原因增加业务会议工作，相应增加项目预算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.19万元，较上年决算数减少1.86万元，下降60.98%，主要原因是本年度减少了培训次数;较年初预算增加0.03万元，增加了2%，主要原因是增加了部分业务科室培训费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额272.33万元，其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额272.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额272.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公家具和设备，相机及配件等开支。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1049.35万元;以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金1049.35万元，从评价情况来看， 2019年支出项目经费及时拨付到位，支出合理合规，项目管理到位，政策执行有力，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

春节晚会支出项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年9月区文化馆开始策划2019年春晚，至2019年1月23日正式演出，历时4个多月，创作出15个节目，观众达六百余人，受到了社会各界的一致好评，二是晚会对丰富群众文化生活和繁荣群众文化事业，文化交流，提高人民群众的文化素质具有较好的效果。发现的问题及原因，一是实施单位绩效评价工作有待进一步提升，二是对绩效评价的认识有待进一步提高。下一步改进措施，一是对项目绩效预算申报进一步细化、量化，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来;二是改变“重安排，轻监督;重争取，轻管理;重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式;完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标;丰富绩效评价方法等;三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.绩效自评报告或案例

见附件

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:邓延庆     联系电话:023-41422329

附件:

中共重庆市璧山区委宣传部

2019年春节晚会支出项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理，增强预算单位支出责任，根据《中共重庆市璧山区委 重庆市璧山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(璧山委发〔2020〕5号)、及《重庆市璧山区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》等文件精神，现将我单位2019年春节晚会支出项目(以下简称本项目)绩效自评结果报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1. 立项背景

2019年是新中国成立70周年，是冲刺全面建成小康社会的关键之年。地理位置得天独厚的璧山，区位优势正在叠加，发展势能正在聚集，每一个璧山人风雨耕耘、同舟共济，让全区的发展事业拥有无穷的动力。璧山的未来将大有可为、不可限量。

根据中宣部关于节俭办晚会精神和市委、市政府有关要求，为办好璧山区2019年春节联欢晚会，丰富广大人民群众节日文化生活，让璧山区人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，鼓励璧山区人民同心同德、齐心协力，共建富美新强典范区。璧山区委宣传部、璧山区文化馆组织举办了2019年璧山区春节文艺晚会。晚会旨在活跃家乡人民的春节气氛，丰富人民精神文化生活。让我们在追逐梦想的路上，继续务实苦干、并肩前行。新的一年，祝福我们的祖国，祝福我们的家乡，祝福我们每一个璧山人，愿大家都能在人生画卷上，留下浓墨重彩的一笔。

2. 项目实施情况

以党的十九大和十九届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“幸福欢歌新时代”为主题的重庆市璧山区2019年春节联欢晚会依托璧山地方文化资源和文艺人才，科学谋划，精心编排，推陈出新，为全区人民奉献一场时代精神和地方特色兼备、充分反映璧山改革发展成果的文艺盛会。

2018年9月区文化馆开始策划2019年春晚，至2019年1月23日正式演出，历时4个多月，创作出15个节目，观众达X百余人，受到了社会各界的一致好评。晚会对丰富群众文化生活和繁荣群众文化事业，文化交流，提高人民群众的文化素质具有较好的效果。

璧山区委宣传部为确保活动顺利开展、春晚圆满成功，成立了璧山区“2019春节文艺晚会”活动领导小组，负责春晚活动的统筹与指导。下设办公室、演出组、会务组、安全保障组、宣传组。

3. 经费来源和使用情况

(1)经费来源情况:

重庆市璧山区财政局《关于批复2019年部门预算的通知》(璧山财预字【2019】1号文件)下达2019年璧山区春节晚会经费支出项目资金预算指标80万元。通过授权支付实际拨付到位资金为80万元。

(2)资金支出情况 2019年璧山区春晚支出总计为80万元，资金支出与授权支付金额持平，账户无资金结余，预算执行率为100%。

财政资金支出明细如下表:

(二)项目绩效目标

本项目绩效目标:依托重庆市璧山地方文化资源和文艺人才，科学谋划，精心编排，推陈出新，为全市人民奉献一场以“幸福欢歌新时代”为主题的时代精神和地方特色兼备、充分反映璧山改革发展成果的文艺盛会。

二、项目绩效评价工作情况

本次评价工作分为四个步骤:第一步，前期准备。包括了解项目的整体情况，成立评价工作组;制定具体项目评价工作实施方案;完善评价指标体系。第二步，实施评价。包括到现场采集评价基础数据及相关材料;核查评价所需要的基础数据和资料;对项目的资金收支资料进行检查，重点关注资金支出的合规性、合理性。第三步，分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。第四步，撰写并提交报告。在依据充分、数据真实的基础上，及时撰写绩效评价报告。

2020年4月13日，成立2019年春节晚会支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1. 工作组成员

组  长:欧汉东 区委常委、宣传部长

副组长:李 航  区委宣传部常务副部长

林勇华  区委宣传部副部长

彭禄友  区财政局局长

成  员: 王婷婷   区委宣传部文化文艺科工作人员

邓  毅   区文化馆馆长

领导小组下设办公室设在区委宣传部文化文艺科，协调推进我区2019年春节晚会日常工作，林勇华同志兼任办公室主任。区文化馆具体承办我区2019年春节晚会日常工作。

2. 工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月15日，考评工作组到项目点现场，按照项目有关文件资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

2019年春节晚会经费支出项目资金80万元，全部为区本级公共财政预算资金，共计80万元。项目支出功能分类为文化活动，项目支出经济分类分别为委托业务费60万元、办公费10万元和其他商品和服务10万元，全部资金到位率100%。

(二)管理

2019年春节晚会支出项目的管理工作按照相关管理制度执行。根据区委宣传部和区文化委研究，并报区主要领导同意，首先确定了2019年春晚演出方案，由区文化馆负责具体实施。

演出预算共计捌拾万元，分别与舞美设计制作、艺术创作制作、导演编排、专业(专项)演员、服装道具、视频拍摄制作等项目公司，签订了合同，各项活动按照2019年春晚演出方案及时间节点完成，制定了项目资金支付管理制度等。形成了工作有计划、实施有方案、支出有监督的管理机制。

(三)产出

1. 数量指标:共三项30分，分别为演出节目数量10分、艺术形式数量10分、演职人员数量10分，自评得分30分;

2. 质量指标:共两项25分，分别为节目演出质量达标率10分、整场演出质量达标率15分，自评得分23分;

3. 时效指标:1项5分为节目时效达标率，自评得分5分;

4. 成本指标:1项10分为资金预算控制率，自评得分10分。

项目产出指标共计70分，自评得分68分(详见项目绩效自评表)。

(四)效果

1. 社会效益:两项20分，分别为舆论引导力90%以上10分、外宣形象塑造率90%以上10分，均已完成。自评得分20分。

整场演出共15个节目，个个精彩，引得全场掌声欢呼声连绵不绝。相声《一路欢歌》、杂技《古道热肠》、小品《大年夜》等节目精彩纷呈，高潮迭起;情景歌曲《歌声里的40年》展示了改革开放40年来璧山翻天覆地的巨大变化;歌舞《嗨璧山》舞出了璧山人的青春豪迈;璧山籍青年歌手钟亚华带来的《喜事登门》，更是将现场气氛推向高潮。最后，在欢乐的互动歌舞《我和2035有个约》中，晚会落下帷幕。

以“幸福欢歌新时代”为主题的重庆市璧山区2019年春节联欢晚会的圆满成功演出，为全区人民奉献了一场时代精神和地方特色兼备、充分反映璧山改革发展成果的文艺盛会。

晚会以艺术的形式对全区的社会经济和文化发展做了很好的宣传，市级广播、电视、报刊、网站、微信、微博、客户端等各类媒体利用各自平台对此次春晚活动的全媒体、全方位动态化报道工作。

同时晚会对丰富群众文化生活和繁荣群众文化事业，提高人民群众的文化素质具有较好的效果。

2. 可持续发展:略(经费类项目可不写此项内容)

3. 社会公众满意度:1项10分，自评得分10分。

2019年重庆市璧山区春节晚会的成功演出受到了社会各界的一致好评。该项目的满意度指标主要是春晚宣传效果满意度95%以上，已到达自评得分10分。

项目效益指标共计30分，自评得分30分(详见项目绩效自评表)

(五)评价结果和评价结论

该项目立项依据充分，绩效目标合理清晰;实施方案科学具体，项目管理制度健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效;项目完成及时，符合年度预算目标，项目社会效益显著，宣传效果满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

最终自评结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

(一)经验总结

1. 项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点制定了科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目实施。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

(二)存在问题

1. 实施单位绩效评价工作有待进一步提升。

2. 对绩效评价的认识有待进一步提高。

(三)意见或建议

1. 对项目绩效预算申报进一步细化、量化，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2. 改变“重安排，轻监督;重争取，轻管理;重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式;完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标;丰富绩效评价方法等。

3. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)信息公开及完整情况:在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

(二)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

1. 增强单位的绩效评价主体责任意识。

2. 制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3. 促进单位规范使用项目资金。

六、其他需要说明的问题

无