一、部门基本情况

(一)职能职责

中共重庆市璧山区委统战部的主要职责是:

1.调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市委和璧山区委关于统一战线的方针、政策;

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、重庆市委和璧山区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协同有关部门同国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

6.负责联系工商联，联系港、澳、台代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。

(二)机构设置。区委统战部为正处级行政单位，内设三科一中心(包括:综合科、党外人士科、民宗侨台科、统战服务中心)、区委编办核定区委统战部行政编制7名，事业编制9名，2019年底有在职公务员6名(其中:常务副部长1名，副部长2名，调研员1名，综合科长1名，党外人士科科长1名)，在职事业干部5名(其中:统战服务中心主任1名，其他事业干部4名)，临聘人员2名，西部志愿者1名。退休干部9名(其中:副处级退休干部4名，正科级退休干部 5名)。

(三)单位构成。本单位2019年无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计685.27万元，支出总计685.27万元。收支较上年决算数增加69.61万元、增长11.31%，主要原因是年中追加安排全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”经费支出预算52万元”，追加党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出预算22.5万元。

2.收入情况。2019年度收入合计642.89万元，较上年决算数增加38.23万元，增长6.32%，主要原因是年中追加安排全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”经费支出预算52万元”，追加党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出预算22.5万元。其中:财政拨款收入642.89万元，占100.00%;年初结转和结余42.38万元。

3.支出情况。2019年度支出合计679.34万元，较上年决算数增加106.07万元，增长18.50%，主要原因是年中追加安排全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”经费支出预算52万元”，追加党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出预算22.5万元。其中:基本支出365.94万元，占53.87%;项目支出313.40万元，占46.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5.93万元，较上年决算数减少36.45万元，下降86.01%，主要原因是重视预算执行，预算执行更加准确。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计685.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加69.61万元，增长11.31%。主要原因是年中追加安排全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”经费支出预算52万元”，追加党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出预算22.5万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入642.89万元，较上年决算数增加38.23万元，增长6.32%。较年初预算数增加136.54万元，增长26.97%。主要原因是年中追加安排全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”经费支出预算52万元”，追加党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出预算22.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.93万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出679.34万元，较上年决算数增加106.07万元，增长18.50%。较年初预算数增加130.61万元，增长23.80%。主要原因2019年举办全市“我和我的祖国-2019年中秋国庆渝台联谊晚会”和开办党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.93万元，较上年决算数减少36.45万元，下降86.01%，主要原因是重视预算执行，预算执行更加准确。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出502.80万元，占74.01%，较年初预算数增加34.87万元，增长7.45%，工资津补贴调标、目标绩效考核年初没有预算等引起支出增加。

(2)教育支出22.22万元，占3.27%，较年初预算数增加22.22万元，增长0.00%，主要原因重视预算执行，预算执行更加准确。

(3)社会保障和就业支出52.38万元，占7.71%，较年初预算数增加6.61万元，增长14.44%，主要原因是工资津补贴调标引起社保缴费支出增加。

(4)卫生健康支出13.98万元，占2.06%，较年初预算数减少7.15万元，下降33.84%，主要原因是医疗保险缴费基数下调引起医保保险缴费减少。

(5)城乡社区支出30.00万元，占4.42%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是年中追加预算30万元用于三合镇天星村便民服务中心项目和福禄镇红山村便民服务中心项目。

(6)农林水支出40.00万元，占5.89%，较年初预算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是向上争取市级少数民族发展资金40万元，用于为贫困户购买社会保险和广普镇高范路李家至福家院子支路水泥稳定层改造项目。

(7)住房保障支出17.96万元，占2.64%，较年初预算数增加4.06万元，增长29.21%，主要原因是住房公积金缴费、工资津补贴调标引起住房保障支出增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出365.94万元。其中:人员经费299.37万元，较上年决算数增加25.77万元，增长9.42%，主要原因是工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴等调标引起的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.57万元，较上年决算数减少20.03万元，下降23.13%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、值班伙食补助、邮电费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.40万元，较年初预算数减少12.60万元，下降60.00%，较上年支出数减少2.92万元，下降25.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位未安排单位人员出国(境)出访。

本单位2019年度未发生新购公务车支出，公务车运行维护费5.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宗教活动场所安全检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.56万元，下降54.67%，较上年支出数增加0.95万元，增长21.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.96万元，主要用于接待主要用于接待台湾党派、学生团体、台商等来璧参访，市级部门来璧调研、检查工作等。费用支出较年初预算数减少6.04万元，下降67.11%，较上年支出数减少3.88万元，下降56.73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待69批次416人，其中:国内外事接待69批次，416人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出66.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费、交通费等。较上年决算数减少20.03万元，下降23.13%，机关运行经费较预算数减少45.06万元，减少40.37%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.78万元，较上年决算数增加1.78万元，增长100%，较本年预算数增加0.18万元，主要原因是培训次数较上年增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.36万元，较上年决算数增加16.36万元，增加100%;较本年预算数增加15.54万，增加94.99%，主要原因是开办党外人士弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代专题培训班经费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额16.37万元，其中:政府采购货物支出16.37万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金319.33万元;从评价情况来看，2019年度，我单位各项目保障了各科室能更好的服务于群众，为群众办实事。打牢统一战线共同思想政治基础;发挥优势积极服务经济社会发展;引导统一战线参与服务民生改善;切实维护好民族宗教界和谐稳定;完成党委政府目标考核工作，统战工作名列前茅，统战服务对象满意度达到90%以上。实施的项目绩效得分均在90分以上，评价结论为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

少数民族发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，2019年，区财政局下达区委统战部少数民族发展资金40万元，接到预算安排后，区委统战部迅即商区脱贫攻坚办，并通知各镇街申报项目。各镇街申报项目后，经区委统战部部务会研究，决定将40万元分别用于为全区建档立卡贫困户购买一档医疗保险和广普镇高范路李家至福家院子支路水泥稳定层改造项目补助。其中医疗救助资金30万元，广普镇高范路李家至福家院子支路水泥稳定层改造项目10万元。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一为全区建档立卡贫困户购买一档医疗保险，二是方便广普镇马鞍村村民出行。发现的问题及原因，一是项目验收资料不齐，二是内控制度不完善，三是预算执行率有差异。下一步改进措施，一是重视项目资料的档案管理，及时补充完善欠缺的资料;二是及时制度欠缺的制度，及时完善已建立的制度，三是加强部门预算编制准确性。

2. 绩效自评报告

根据重庆市财政局《关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》(渝财绩[2020]51号)要求，我单位组织开展了2019年预算绩效评价工作。在评价过程中，结合2019年预算编制、执行、调整等实际情况，实施了复核预算编制资料、现场检查、询问、调查等必要程序。现将有关情况报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1、立项背景

一般公共预算项目

2、项目实施情况

一般公共预算项目

3、经费来源和使用情况

(1)基金类项目

我单位2019年无基金类项目。

(2)一般公共预算项目

我单位2019年一般公共预算项目年初预算142.13万元，其中:上级资金60万元，区本级资金82.13万元，经预算调整后全年预算319.33万元，其中:上级资金60万元，区本级资金259.33万元。2019年度实际使用资金313.4万元。

1. 项目绩效目标一般公共预算项目

二、项目绩效评价工作情况

2020年5月，成立区委统战部2019年预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1. 工作组成员组长:曹登桥副组长:叶兰成员:孙雪梅、游清华、方军办公室设在综合科。
2. 工作职责(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。2020年4月26日至2020年4月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目涉及概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。三、绩效分析及评价结论(一)投入2019年区委统战部实施的项目，累计全年预算资金142.13万元，其中:上级资金60万元，区本级资金82.13万元。实际到位资金319.33万元，其中:上级资金60万元，区本级资金259.33万元。资金到位率100%。(二)管理1、决策管理各项目年初预算以及年中调整预算，预算项目重大资金使用，均通过本单位相关会议进行集体决策。2、预算管理本单位根据上年度预算使用情况并结合2019年度工作安排进行编报2019年度预算，预算执行率90%以上。3、业务管理本单位各项目均化分至各业务科室、中心，各业务科室、中心根据自身业务特点和人员力量，落实到责任人，保障各业务管理落实到位。(三)产出1、完成率2019年度，本单位业务项目全部完成。2、完成及时性2019年度，本单位业务项目全部及时完成。(四)效果1、社会效益:经费类项目保障本单位各部门、科室以及民主党派、社会团体工作的顺利开展，保障了各职能部门能更好的服务于群众，为群众办实事。打牢统一战线共同思想政治基础;发挥优势积极服务经济社会发展;引导统一战线参与服务民生改善;切实维护好民族宗教界和谐稳定;2、社会公众满意度:完成党委政府目标考核工作，统战工作名列前茅，统战服务对象满意度达到90%以上。(五)评价结果和评价结论2019年度，我单位实施的项目绩效得分均在90分以上，评价结论为优秀。存在的问题及意见或建议存在的问题1、部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;2、部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。3、尚未制订单位项目绩效评价机制截至2019年末，我单位对项目绩效管理认识尚不深刻，未能制订项目绩效评价的管理机制，各项目实施完后，未主动开展项目绩效评价。意见或建议1、我单位将认真学习相关文件精神，在编制下年度预算时，制订各预算项目的绩效目标，且分项目性质，制定定性及定量绩效目标。2、我单位将根据以前年度各项目的预算使用情况，以及来年工作计划安排，更细致、科学的分析编制以后期间项目预算，尽量缩小年中预算调整。3、我单位将积极清理已完成建设类项目竣工结算及财务竣工决算的办理情况，对未及时办理结算及决算的项目，准备相关资料，向上级部门或委托中介机构进行办理。4、我单位将积极组织人员制定项目绩效评价制度，定期或不定期对项目进行绩效评价，以进一步促使项目效益最大化。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将随部门决算进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书发放给各镇(街道)及部门(单位)，责令及时整改，按时提交整改资料。

(三)重点绩效评价结果

2019年我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-41423409