一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市璧山区河边镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区河边镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置；综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制；镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,619.21万元，支出总计4,619.21万元。收支较上年决算数增加1,213.83万元、增长35.64%，主要原因是规上工业企业冀东水泥等生产正常，税收收入增加较大。

2.收入情况。2019年度收入合计4,619.21万元，较上年决算数增加1,213.83万元，增长35.64%，主要原因是规上工业企业冀东水泥等生产正常，税收收入增加较大。其中：财政拨款收入4,619.21万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,619.21万元，较上年决算数增加1,213.83万元，增长35.64%，主要原因是人居环境整治、生态镇建设等项目投入较大。其中：基本支出2,341.99万元，占50.70%；项目支出2,277.22万元，占49.30%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,619.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,213.83万元，增长35.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,491.40万元，较上年决算数增加1,282.92万元，增长39.99%。较年初预算数减少82.02万元，下降1.79%。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,491.40万元，较上年决算数增加1,282.92万元，增长39.99%。较年初预算数减少82.02万元，下降1.79%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，收支持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,263.96万元，占28.14%，较年初预算数减少567.53万元，下降30.99%。

（2）文化旅游体育与传媒支出251.92万元，占5.61%，较年初预算数增加30.71万元，增长13.88%。

（3）社会保障与就业支出410.94万元，占9.15%，较年初预算数增加57.94万元，增长16.41%。

（4）卫生健康支出108.39万元，占2.41%，较年初预算数减少10.61万元，下降8.92%。

（5）节能环保支出238.54万元，占5.31%，较年初预算数增加238.54万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出903.51万元，占20.12%，较年初预算数增加54.22万元，增长6.38%。

（7）农林水支出914.61万元，占20.36%，较年初预算数增加103.85万元，增长12.81%。

（8）交通运输支出64.80万元，占1.44%，较年初预算数增加64.80万元，增长0.00%。

（9）住房保障支出334.72万元，占7.45%，较年初预算数增加259.03万元，增长342.22%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,341.99万元。其中：人员经费1,951.83万元，较上年决算数增加492.16万元，增长33.72%，主要原因是人居环境整治、生态镇建设等项目投入较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费390.16万元，较上年决算数减少244.62万元，下降38.54%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初、年末结转结余均为0.00万元。本年收入127.81万元，较上年决算数减少69.10万元，下降35.09%。本年支出127.81万元，较上年决算数减少69.10万元，下降35.09%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计32.22万元，较年初预算数减少30.98万元，下降49.02%，较上年支出数增加1.73万元，增长5.67%，除开新购车辆13.89万元，支出实际减少18.35万元，下降60.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排人员出国出访。

公务车购置费13.89万元，主要用于污染源巡查、人居环境整治等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降7.40%，。较上年支出数增加13.89万元，新购车辆一辆主要用于污染源巡查、人居环境整治等。

公务车运行维护费13.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、污染源巡查、人居环境整治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降7.93%。较上年支出数减少2.00万元，下降12.65%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低了公车运行维护成本。

公务接待费4.53万元，主要用于接受区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少28.67万元，下降86.36%。较上年支出数减少10.15万元，下降69.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待71批次565人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.11元，车均购置费13.89万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出211.79万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少293.32万元，下降58.07%。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.14万元，较上年决算数减少0.77万元，下降5.96%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.33万元，较上年决算数减少0.97万元，下降29.39%。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额86.64万元，其中：政府采购货物支出86.64万元。授予中小企业合同金额86.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金2277.22万元;一般公共预算支出安排项目32个，上年基金结余资金安排项目2个。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

上述34个项目涉及政府工作的方方面面，归纳起来主要是：

重点项目快速推进。全力推进合璧津高速征地拆迁，完成姊妹桥水库拆迁清理工作，河大路改扩建工程进入收尾阶段，完成红宇厂火工区范围住户协议搬迁。基础设施不断完善。完成2016年、2017年计划6条农村路和登高桥、环金桥工程，完成2018年计划的12条“四好农村路”。完成2019、2020年计划29条“四好农村路”路基工程。完成复兴、新四水站管网升级改造。推动经济提质增效。新升规规模以上工业企业2家，全面完成经济普查和1%人口抽样调查，协助做好工业企业入驻高新区小微企业产业园工作。大力发展农村电商，全年销售额达4500万元。

围绕乡村振兴，推进产业振兴。实施6个村的村规划编制工作，大力发展蔬菜、水果种植，发展农村田园综合体，不断壮大村集体经济。推进人才振兴。选配本土人才12名，大力培养新型职业农民，提升基层“带头人”能力素质；推进文化振兴。实施盐井河村、新四村农家书屋升级改造；组织演出、展览、培训下村27场次；成功举办第二届全民健身运动会。推进生态振兴。推进美丽乡村建设，建成垃圾分类示范村2个，农村生活垃圾有效治理和村庄清洁行动覆盖率100%，城乡面貌明显改善。推进组织振兴。整顿软弱涣散党组织，全镇党员全覆盖开展志愿服务。美丽乡村建设第三季度考核全区第4名。

脱贫攻坚成效显著。聚焦“两不愁三保障”，全面推进低保和扶贫两项制度衔接，实现贫困人口最低生活保障全覆盖，脱贫户中纳入低保脱贫户18户，特困供养脱贫户6户；保障义务教育，帮助37名贫困学生落实资助政策，对3名特殊困难儿童实施“送教上门”；保障基本医疗，为79名贫困人员办理了慢特病卡，实现建卡贫困户基本医疗保险、精准脱贫保全覆盖，全年住院296人次，累计报销62万余元；保障住房安全，对辖区所有农房进行安全等级鉴定，改造CD级危房200余户。

生态环境持续优化。严格落实“河长制”工作，制作“树状图”，常态开展污染源巡查工作。开展“村庄清洁”行动。开展“卫生文明院落”、“清洁户”、“最美庭院”等评选活动。推行“马路办公、美丽河边--人居环境整治”QQ和微信一线工作法。清理农村存量垃圾1000余吨，清理沟渠160余公里。在浸口、新四村开展农村垃圾分类试点工作。农村生活垃圾治理第三季度考核获三等奖。水污染防治全面推进。攻坚Ⅲ类水质，投入90万元建成3个人工湿地；投入40多万元完成8个入河排污口整治；投入30多万元对河道进行清淤；常态化开展河道清漂；投入819.45万元完成场镇4976米雨、污管网改造；对场镇所有化粪池、沉沙井进行清淘；所有餐饮企业和政府、学校、企业、敬老院等单位食堂安装使用油水分离器，产生的潲水全部纳入集中收运；完成89口精养鱼池关停整治，进一步完善山坪塘动植物链；关停养殖场58家，整治31家，关停屠宰场1家；对全镇27家涉水企业进行达标整治。大力推进化肥农药减量使用。通过治理，璧南河河边段有6个月出水断面稳定达到Ⅲ类水质。

民生保障持续加强，民生实事扎实推进。新增太阳能路灯100盏，卫生改厕440户，完成镇党群服务中心及生态停车场建设，新建一座旅游公厕，编纂完成《河边镇志（1950-2014）》。社会保障持续加强。发放救济、优抚、高龄老人营养补贴等资金900余万元。居民健康管理建档13892人，家庭医生签约5773人，完成老年人健康体检、妇女“两癌”筛查、孕优检查2109人，规范服务管理精神障碍患者109人。发放小额创业担保贷款210万元，登记失业率2.3%，城乡居民合作医疗参保20652人，城乡社会保险参保12828人。 

平安建设稳步推进。继续实施“一统双加”（党组织统揽，村居两委+社会力量、依法自治+服务群众）推进社会治理，调解矛盾纠纷232件，受理人民来信来访42件。完成盐井河村老鹰嘴危岩治理工作，开展火灾救援19次、清除马蜂窝80余个，积极防范化解重大风险，全年未发生较大及以上生产安全事故。 

全镇34个项目年初预算投入资金1095.25万元，年中因上级专项补助投入资金及预算调整共计1244.91万元，实际投入资金共计2277.22万元（其中政府性基金安排127.81万元，一般公共预算安排2149.41万元。

项目资金由镇财政办全部负责管理，各项任务顺利完成后，经费支出严格执行上级及党委政府的各项财经制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

经自评，上述34个项目自评总分达2998分，平均每个项目得分88.17分，其中最低分68.2分，最高分98分，基本达到了预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：李琳         联系电话：17723589025

2019年河边镇人民政府部门决算公开表.xls

重庆市璧山区河边镇人民政府

单位负责人：

20120年8月25日