一、部门基本情况

(一)职能职责。主要负责协助区总工会、区团委、区妇联开展职工、青少年和妇女儿童权益维护、活动组织、困难帮扶、就业创业、技能培训、校外教育以及承接政府购买服务等工作。

(二)机构设置。重庆市璧山区群团活动中心为财政全额补助的正科级事业单位，中心定编11名，实有职工11名。临聘人员1名。其中:七级职员1名，八级职员1名，九级职员1名，专技八级1名，专技十级3名，专技十二级4名，退休人员4名。现有一般公务用车1辆。

(三)单位构成。本单位系独立的预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。我单位没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计252.53万元，支出总计252.53万元。收支较上年决算数增加36.65万元、增长16.98%，主要原因是为职工工资、公积金等人员经费增加。

2. 收入情况。

2019年度收入合计251.90万元，较上年决算数增加37.72万元，增长17.61%，主要原因是工资、公积金等人员经费增加。其中:财政拨款收入251.90万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.63万元。

1. 支出情况。2019年度支出合计252.53万元，较上年决算数增加37.28万元，增长17.32%，主要原因是工资、公积金等人员经费增加。其中:基本支出246.53万元，占97.62%;项目支出6.00万元，占2.38%。

2. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是盘活存量资金，提高资金使用效益，加快使用了项目结转资金。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计252.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.65万元，增长16.98%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入251.90万元，较上年决算数增加37.72万元，增长17.61%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。较年初预算数增加21.35万元，增长9.26%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.63万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出252.53万元，较上年决算数增加37.28万元，增长17.32%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。较年初预算数增加21.98万元，增长9.53%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。

   3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是盘活存量资金，提高资金使用效益，加快使用了项目结转资金。

   4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出197.34万元，占78.15%，较年初预算数增加3.64万元，增长1.88%，主要原因是工资、公积金等人员经费增加。

   (2)社会保障与就业支出30.47万元，占12.07%，较年初预算数增加10.76万元，增长54.59%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

   (3)卫生健康支出10.48万元，占4.15%，较年初预算数增加0.31万元，增长3.05%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

   (4)住房保障支出14.24万元，占5.64%，较年初预算数增加7.27万元，增长104.30%，主要原因是补缴了2018年公积金。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出246.53万元。其中:人员经费204.67万元，较上年决算数增加43.45万元，增长26.95%，主要原因是人员工资调整、补缴2018年公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费41.85万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.46%，主要原因是从7月新增加临聘人员工资及社会保险费用，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费、福利费、工会经费等。。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数增加2.07万元，增加100%，主要原因是2019年未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.98万元，增长89.91%，主要原因是公务车维修费用增加，今年维修公务车发动机及更换轮胎。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   公务车运行维护费2.00万元，主要用于困难职工入户调查、走访慰问等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。费用支出较年初预算数增加2.00万元，增加100%，主要原因是2019年度未预算经费。较上年支出数增加0.91万元，增长83.49%，主要原因是维修公务车发动机及更换轮胎。

   公务接待费0.07万元，主要用于接待市总相关部门调研我单位困难职工解困脱困工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增加100%，主要原因是2019年度未预算经费。较上年支出数增加0.07万元，增长0.00%，主要原因是接待市总相关部门调研我单位困难职工解困脱困工作发生的接待支出。

   (三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次10人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

   四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金6万元;从评价情况来看，通过项目现场查看、项目资料查阅等方式开展了自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

对职工、青年、妇女培训费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好地完成了绩效目标。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果:全年家政服务人员(技能培训促就业)共开设了3个专业共7个班，专业分别为母婴护理、医疗辅助、产后康复，总培训学员256人，其中农民工208人，通过考核取得专项职业能力证书的256人，全部推荐就业;企业在职职工或新入职职工开展岗前培训及技能提升培训共741人。社会效益:通过项目的实施，培育了一批家政从业人员，帮助他们实现了就业;切实解决了企业对在职职工或新入职职工的技能培训需求，提升了企业职工的劳动技能，充分体现了工会的教育职能。社会公众满意度:受训人员均满意。下一步改进措施:一是提高绩效目标管理认识，二是合理确定绩效目标指标，三是做好绩效目标评价，四是努力完成绩效目标任务。

2、绩效自评报告或案例:无。

(三)重点绩效评价结果:无。

1. 专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:林晓凤，联系电话:41525509;电子邮箱:756315317@qq.com。

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