一、部门基本情况

(一)职能职责。

我院为重庆市璧山区财政局管理的财政全额补助事业单位，机构为公益一类事业单位。主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。

(二)机构设置。

我院开设临床科室有:基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、理疗科、中医科等;辅助检查科室:放射、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务:妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。核定事业编制23人。现有在职20人，退休10人。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及本次党和国家机构改革。

1. 部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计743.35万元，支出总计743.35万元。收支较上年决算数增加234.29万元、增长46.02%，主要原因是年初结转结余和事业收入增加。

2.收入情况。2019年度收入合计564.26万元，较上年决算数增加55.92万元，增长11.00%，主要原因是其他收入较上年增加56.32万元，事业收入增26.79，财政拨款收入减少27.19万元。其中:财政拨款收入396.16万元，占70.21%;事业收入26.79万元，占4.75%;其他收入141.32万元，占25.05%。此外，年初结转和结余179.10万元。

3.支出情况。2019年度支出合计564.26万元，较上年决算数增加55.20万元，增长10.84%，主要原因是基本支出及项目支出较上年增加。其中:基本支出552.38万元，占97.89%;项目支出11.88万元，占2.11%。此外，结余分配179.10万元。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计396.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.90万元，下降6.58%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入396.16万元，较上年决算数减少27.18万元，下降6.42%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。较年初预算数减少19.21万元，下降4.62%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出396.16万元，较上年决算数减少27.90万元，下降6.58%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。较年初预算数减少19.21万元，下降4.62%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出41.79万元，占10.55%，较年初预算数减少7.86万元，下降15.83%，主要原因是人员减少。

(2)卫生健康支出329.09万元，占83.07%，较年初预算数减少20.45万元，下降5.85%，主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。

(3)住房保障支出25.28万元，占6.38%，较年初预算数增加9.10万元，增长56.24%，主要原因是补缴2018年在职人员住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出384.28万元。其中:人员经费281.10万元，较上年决算数减少2.99万元，下降1.05%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费103.18万元，较上年决算数减少1.65万元，下降1.57%，主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”要求，从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少6.05万元，下降87.18%，主要原因是我单位2019年无公务接待，无因公出国(境)，特种车辆一台(救护车)，因使用频次较上年减少，较上年支出数减少0.20万元，下降18.35%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位无因公出国(境)费用。

2019年我单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.89万元，主要用于患者急救及转运所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降82.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.20万元，下降18.35%，主要原因是我单位2019年救护车使用频次较上年减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆(救护车);国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位无机关运行经费支出，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无此项支出。一般公共预算财政拨款培训费支出0.62万元，较上年决算数增加0.19万元，增长44.19%，主要原因是专业技术人员培训增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12.84万元，其中:政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出3.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的88.32%。主要用于采购办公设备和支付工程款。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我院2019年开展了璧山区三合镇卫生院改扩建工程项目绩效评价工作。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院2019年开展了璧山区三合镇卫生院改扩建工程项目绩效评价工作。涉及资金11.88万元;资金来源为本级财政资金11.88万元。从评价情况来看，开展绩效评价是为加强财政资金项目的管理，提高资金使用效益，建立科学、可行的项目绩效评价机制是检验各单位使用财政资金效益、单位项目资金管理能力、提升项目绩效管理水平的重要举措

(二)绩效自评结果

1.改扩建工程建设项目绩效目标自评综述:璧山县三合镇卫生院改扩建工程已于2013年底投入使用，目前运作良好。该项目2019年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的11.88%。主要产出:璧山县三合镇卫生院改扩建工程已于2013年底投入使用，目前运作良好。新业务楼的使用大大改善了群众的就医环境，保证了广大病员的医疗需求和就医安全。其效果表现在一是完善了医疗服务功能，提高了基本公共卫生服务和基本医疗服务水平，提高了服务质量，优化医疗资源配置，健全卫生服务体系。二是加快了三合镇卫生事业的发展，促进基本医疗服务和基本公共卫生服务均等化，深化了医疗卫生体制改革，推进了“和美璧山”建设。三是提高了当地居民基本医疗服务和基本公共卫生服务水平，方便了群众就医、增进人民健康，满足了当地居民的医疗卫生需求。

2.绩效自评报告或案例:

本部门无第三方绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

2019年本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41690502。

附件

重庆市璧山区三合镇卫生院.xls