一、单位基本情况

重庆市璧山区中医院成立于1985年，医院坐落于重庆市璧山区璧城街道中医院巷80号，现已发展成为具有中医药特色，集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院，被誉为“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院市级”、“爱婴医院”、市级“文明单位”、“抗震救灾先进单位”、“职业病健康体检中心”，是全区中医药业务指导中心。

1. 职能职责。

   1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

   2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

   3.确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

   4.管理医院药品和医疗器械工作，贯彻落实国家基本药物制度和药品、医用耗材集中采购，并实行零差率。

   5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

   6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

   7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

   8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

   9.参与政府购买公共卫生、卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

   10.承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。

   (二)机构设置

   我院现有在职职工445人，退休职工40人，其中在职在编职工155人，具高中级职称88人(其中高级职称29人，中级职称59人)，硕士研究生16人。设10个住院病区，编制床位299张，开放床位503张;设置20多个专科，其中肿瘤科、针灸理疗科、肾病专科、骨伤科为重点专科，肿瘤科为“市级特色专科”。

   (三)单位构成

   我院从预算单位构成看，是纳入2019年度决算编制的二级预算单位，属医疗卫生中医疗机构综合性区县级中医医院。

   (四)机构改革情况。

   我院2019年度无机构改革情况。

   二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计18,352.09万元，支出总计18,352.09万元。收支较上年决算数增加497.58万元、增长2.79%，主要原因是本年决算加入事业收支部分。本部分的收入总计包括收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计18,352.09万元，较上年决算数增加503.58万元，增长2.82%，主要原因是本年决算加入事业收入部分。其中:财政拨款收入79.34万元，占0.43%;事业收入18,272.75万元，占99.57%;

   3.支出情况。2019年度支出合计18,216.20万元，较上年决算数增加361.69万元，增长2.03%，主要原因是本年决算加入事业支出部分。其中:基本支出18,138.20万元，占99.57%;项目支出78.00万元，占0.43%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配135.89万元。

   4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计79.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少588.12万元，下降88.11%。主要原因是财政严格控制预算，项目收入减少幅度较大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入79.34万元，较上年决算数减少5.79万元，下降6.80%。主要原因是财政严格控制预算。较年初预算数减少18,513.73万元，下降99.57%。主要原因是财政严格控制预算，项目收入减少幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出79.34万元，较上年决算数减少11.79万元，下降12.94%，较年初预算数减少18,513.73万元，下降99.57%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，大部分支出依靠事业支出。

3结转结余情况。2019年度年末财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出用于以下几个方面:(1)卫生健康支出79.34万元，占100.00%，较年初预算数减少18,513.73万元，下降99.57%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，大部分支出依靠事业支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1.34万元。其中:人员经费1.34万元，较上年决算数减少53.79万元，下降97.57%，主要原因是大部分经费依靠事业支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降

100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少576.33万元，下降100.00%，主要原因是财政年初减少预算所致。本年支出0.00万元，较上年决算数减少576.33万元，下降100.00%，主要原因是财政年初减少预算所致。

1. “三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本院2018年度未发生“三公”经费出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度未发生因公出国(境)费用。公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本院因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本院人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我院属于事业单位，财政不保障机关运行经费。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生会议费收支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是本年减少一般公共预算财政拨款项目减少会议费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车(救护车)2辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备12台(套)，单价100万元(含)以上专用设备8台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额633.19万元，其中:政府采购货物支出526.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.60万元。授予中小企业合同金额540.91万元，占政府采购支出总额的85.43%，其中:授予小微企业合同金额540.91万元，占政府采购支出总额的85.43%，主要用于采购药品、卫材、医疗设备等采购。  

五、预算绩效管理情况说明

严格按照市财政局制定的《重庆市市级部门整体绩效管理办法(试行)》对我院预算资金，计划运行情况，按绩效目标管理、运行监控、绩效评价，将考评最终结果纳入《重庆市市级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》挂钩各项指标，完成本年度绩效目标任务。  

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对公立医院综合改革、美沙酮门诊药品专项、美沙酮门诊专项、西学中骨干人才培训等4个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金78万元。从评价情况来看，4个项目均达到预期效果，完成预算目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告案例

西学中骨干人才培训绩效自评报告

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

按照财政部、国家中医药管理局《关于下达2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知》(财社[2019]39号)和重庆市卫健委《关于下达2019年中央中医药事业传承与发展部分项目及实施方案的通知》(委办[2019]165号)文件精神，安排2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医药事业传承与发展部分)。

2.项目实施情况

医院从2019年7月起至11月止派出一名西医师参加全国西学中骨干人才培训项目第一、二期培训，并完成学业。

3.经费来源和使用情况

2019年区财政局安排2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目资金3万元，支付西学中人员进修培训相关费用3.8万元，无资金结存。

(二)项目绩效目标。

2019年中央中医药事业传承与发展-中医药传承与创新“百千万”人才工程-西学中骨干人才培养，我院派出西医师高显梅完成了规定培训项目，达到了绩效考核的目标。

二、项目绩效评价工作情况

2020年3月31日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组  长:卢廷淑

副组长:杨济华

成  员:张定容、周其林、钱正红

办公室设在财务科。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

2019年中央中医药事业传承与发展部分项目西学中骨干人才培养投入资金3.8万元，其中:中央和市级专项资金3万元，医院自筹0.8万元，资金到位率100%。

(二)管理

在项目实施过程中，严格按照项目资金使用要求使用资金，用于支付培训人员差旅费及培训期间的补助。

(三)产出

通过集中培训学习，提高了西医人员中医临床实践水平，更好地为广大患者服务。

(四)效果

1、社会效益:通过集中理论学习、经典研修、跟师学习、游学轮转、自主实践等方式进行培训，提高了西医人员中医临床实践水平。

2、可持续发展:持之以恒连续实施该项目，将极大的提升西医人员中医综合水平，全面提升中医服务水平。

3、社会公众满意度: 100%

(五)评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到了预期绩效目标。

(三)重点绩效评价结果(无)

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:周其林

联系电话:023-41410685