一、部门基本情况

(一)职能职责。璧山区客货运输中心的职能是:面对社会，对外开放，对道路运输车辆进行管理，服务综合性能检测，以社会效益为目的。

(二)机构设置。现设置有办公室、财务科、安全科、璧山站、青杠站、八塘站、丁家站、检测站。核定编制22人，实有在职职工22人，退休人员14人，另聘临时工73人。

(三)单位构成。本单位是公益二类事业单位，正科级，经营业务包括车站和车辆技术检测站相关业务。

(四)机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计932.31万元，支出总计932.31万元。收支较上年决算数增加82.52万元、增长9.71%，主要原因是车辆检测站收入增加。 2.收入情况。2019年度收入合计931.68万元，较上年决算数增加82.18万元，增长9.67%，主要原因是车辆检测站收入增加。其中:财政拨款收入931.68万元，占100.00%;年初结转和结余0.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计931.68万元，较上年决算数增加82.18万元，增长9.67%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。其中:基本支出607.73万元，占65.23%;项目支出323.95万元，占34.77%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位车辆检测站一些设备即将到达检定检测期，增加检定费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计932.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加82.52万元，增长9.71%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入931.68万元，较上年决算数增加82.18万元，增长9.67%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。较年初预算数增加26.45万元，增长2.92%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。此外，年初财政拨款结转和结余0.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出931.68万元，较上年决算数增加82.18万元，增长9.67%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。较年初预算数增加26.45万元，增长2.92%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未使用上年结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出86.72万元，占9.31%，较年初预算数增加26.80万元，增长44.73%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。

(2)卫生健康支出28.40万元，占3.05%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.79%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。

(3)交通运输支出788.79万元，占84.66%，较年初预算数减少10.79万元，下降1.35%，主要原因是厉行节约减少办公费开支。

(4)住房保障支出27.77万元，占2.98%，较年初预算数增加9.94万元，增长55.75%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出607.73万元。其中:人员经费489.57万元，较上年决算数增加74.46万元，增长17.94%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。人员经费用途主要包括基本工资89.46万元、津贴补贴3.41万元、其他社会保障缴费10.8万元、绩效工资211.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.7万元、职业年金缴费11.88万元、职工医疗保险缴费:26.36万元、其他工资福利支出34.15万元、住房公积金29.46万元、其他对个人和家庭的补助支出45.92万元。公用经费118.16万元，较上年决算数减少156.24万元，下降56.94%，主要原因是厉行节约减少办公费开支和检测站设备购置。公用经费用途主要包括印刷费25.81万元、水费4.62万元、电费8.58万元、邮电费7.36万元、差旅费38.92万元、培训费0万元，公务接待费0.11万元、劳务费4.01万元、工会经费7.72万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费10.02万元、其他商品和服务支出6.14万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.13万元，较年初预算数减少14.72万元，下降59.24%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加4.01万元，增长65.52%，主要原因是公务用车老旧增加了车辆维修次数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，我单位没有人员出国，故无出国费用。。

公务车购置费0.00万元，我单位未购置公务车，故无公务车购置费。

公务车运行维护费10.02万元，主要用于各区乡车站安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.98万元，下降49.90%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.08万元，增长68.69%，主要原因是公务用车老旧增加了车辆修理次数。

公务接待费0.11万元，主要用于接待渝璧机动车辆技术检测站相关单位对检测站的车辆检测工作进行指导和检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降97.73%，主要原因是检测站因技术原因取消车辆综合检测业务。较上年支出数减少0.07万元，下降38.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次7人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额48.00万元，其中:政府采购货物支出48.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购检测站轻(重)汽柴油工况法设备一套。本年度我单位未购置公务车，故无公务车购置费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金323.95万元，从评价情况来看，我单位新购检测站设施设备符合重庆市道路运输管理局的要求，提高车辆检测的安全系数，提升业务保障能力，提升公共服务水平;按时发放临聘人员工资，按时缴纳临聘人员“五险”，保障客货运输中心正常运行，维护社会稳定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

检测站设施设备采购款、临时工工资及“五险”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为324.57万元，执行数为323.95万元，完成预算的99.81%。主要产出和效果:一是新购检测站设施设备符合重庆市道路运输管理局的要求，提高车辆检测的安全系数，提升业务保障能力，提升公共服务水平，二是按时发放临聘人员工资，按时缴纳临聘人员“五险”，保障客货运输中心正常运行，维护社会稳定。发现的问题及原因，单位聘用较多临时工，原因是本单位下属各车站分别位于不同的乡镇，各个岗位的工作人员需要以两班轮换的方式工作。下一步改进措施，进一步优化岗位，减少临聘人员。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有聘请专业机构做绩效目标测评，没有专业的绩效自评报告

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41406522