中共重庆市璧山区委老干部局

                                  2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.  贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。

2. 落实老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。

3. 落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

4. 做好重大节日对老干部的慰问、生病住院的看望慰问，协助老干部所在单位办理老干部丧葬事宜和照顾好老干部遗属生活。

5. 了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。

6. 贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。

7. 负责处理老干部来信来访工作。

8. 负责组织老干部健康休（疗）养、参观经济社会建设成就和文体活动。

9. 负责市内外老干部来璧山参观考察的接待和服务工作。

10. 负责老干部信息数据统计上报工作。

11. 抓好老干部工作部门的自身建设。协助老年大学、关心下一代工作委员会等涉老机构开展工作。管理区老干部活动中心和开展老干部的各项健身娱乐活动。

12. 按照规定权限管理处级退休干部。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市璧山区委老干部局是区委主管全区老干部工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构3个，即办公室、离退休管理科、关心下一代工作科；下属事业单位（参公管理）1个，即老干部活动中心。

（三）单位构成

2020年度部门决算编制中含：区委老干局机关；区委老干局下属参公事业单位（老干部活动中心，未独立核算）；区关工委（无独立法人，经费挂靠）；西南服务团（无独立法人，经费挂靠）等单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计947.41万元，支出总计947.41万元。收支较上年决算数增加193.94万元、 增长25.7%，主要原因是增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。

2.收入情况。2020年度收入合计915.76万元，较上年决算数增加162.44万元，增长21.6%，主要原因增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。

其中：财政拨款收入892.79万元，占97.5%；其他收入22.97万元，占2.5%。此外，年初结转和结余31.65万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计918.43万元，较上年决算数增加214.38万元，增长30.4%，主要原因是增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。其中：基本支出 325.25万元，占35.4%；项目支出593.19万元，占64.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余28.98万元，较上年决算数减少20.44万元，下降41.4%，主要原因是收到非同级财政拨款形成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计907.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加188.74万元，增长26.3%。主要原因是增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。较年初预算数减少63.81万元，下降6.6%。主要原因是调减了我局的项目经费（区属部门处级退休干部的健康疗养费），并追加到有处级退休干部的原单位，资金用途是用于组织处级退休干部参加健康疗养。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入892.79万元，较上年决算数增加188.89万元，增长26.8%。主要原因是增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。较年初预算数减少78.64万元，下降8.1%。主要原因：一是调减了我局的项目经费（区属部门处级退休干部的健康疗养费）；二是受新冠肺炎疫情的影响，开展老干部的活动减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出892.30万元，较上年决算数增加188.25万元，增长26.7%。主要原因增加了老干部活动中心用房改造工程相关经费。较年初预算数减少79.13万元，下降8.1%。主要原因：一是调减了我局的项目经费（区属部门处级退休干部的健康疗养费）；二是受新冠肺炎疫情的影响，开展老干部的活动减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.49万元，较上年决算数增加0.49万元，增长100%，主要原因是取的备用金无法归还到区财政局，形成结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出770.32万元，占86.3%，较年初预算数减少141.42万 元，下降15.5%，主要原因：一是调减了我局的项目经费（区属部门处级退休干部的健康疗养费）；二是受新冠肺炎疫情的影响，开展老干部的活动减少。

（2）社会保障与就业支出74.84万元，占8.4%，较年初预算数增加43.98万元，增长142.3%，主要原因：一是人员调整（2019年9月调入1名）：二是进行科目调整；

（3）卫生健康支出17.12万元，占1.9%，较年初预算数增加0.98万元，增长6.1%，主要原因是人员调整（2019年9月调入1名）。

（4）住房保障支出30.02万元，占3.4%，较年初预算数增加17.33万元，增长136.6%，主要原因：一是人员调整（2019年9月调入1名）；二是调整了机关事业单位2019年“三项”改革性津补贴补缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出325.25万元。其中：人员经费250.18万元，较上年决算数减少154.59万 元，下降38.2%，主要原因是进行了科目调整，将部分离退休干部相关经费从基本支出调整到了项目经费里。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费75.06万元，较上年决算数增加17.82万元，增长31.1%，主要原因：一是人员调整（2019年9月调入1名）；二是进行了科目调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.83万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少14.83万元，下降100%，主要原因是2020年区关工委未开展“关爱明天、普法先行”书籍征订。本年支出14.83万元，较上年决算数增加14.83万元，增100长%，主要原因是2019年区关工委开展“关爱明天、普法先行”征订的书籍未收完，经费未划出，结转到2020年进行支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.03万元，较年初预算数减少18.97万元，下降82.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.07万元，下降33.9%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本明显下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；三是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车用车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未购置公务车。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于离退休干部开展活动学习、区外入户家访老干部等用车；区关工委到基层开展调研活动等用车。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降49.4%；较上年支出数减少0.41万元，下降13.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，压减公车使用频率。

公务接待费1.50万元，主要用于接待市内区（县）老干局、区关工委来璧调研交流工作；二是组织离退休干部开展活动等。费用支出较年初预算数减少16.50万元，下降91.7%；较上年支出数减少1.66万元，下降52.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，区（县）老干局来璧调研交流减少，老干部开展的活动减少等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出75.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。 机关运行经费较上年决算数增加17.82万元，增长31.1%，主要原因是一是人员调整（2019年9月调入1名）；二是进行了科目调整。较年初预算数减少4.58万元，下降5.75%，主要原因是厉行节约，打紧开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未召开会议。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未召开会议。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.10万元，下降100%，主要原因是2020年没有职工参加培训。较年初预算数减少1.34万元，下降100%，主要原因是2020年没有职工参加培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备（台式电脑、多功能一体机、碎纸机、办公软件等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金593.19万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（附件附后）

（1）区委老干局整体支出绩效评价表（附件2）

（2）老干部活动中心用房改造工程项目绩效目标自评表 （附件3）

2.绩效自评报告或案例

区委老干局未请第三方开展绩效自评，没有绩效自评报告。

3. 重点绩效评价结果

区委老干局未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区委老干局办公室程綦会，电话023-41419697，手机15178763788。

附件1.重庆市璧山区委老干部局2020年度部门决算公开表

附件2.重庆市璧山区委老干部局2020年度部门整体支出绩效表

附件3.重庆市璧山区老干部活动中心用房改造工程项目绩效目标自评表

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