一、部门基本情况

（一）职能职责

依据《流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第38号令）和《救助实施细则》（民政部第24号令）及《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规范》（民发【2014】13号）之规定，对“生活无着落的流浪乞讨人员和流浪三无病人、流浪精神病人”等实施临时且符合食品卫生要求、符合基本条件的衣、食、住、行、送医、返乡、行为矫治等方面的自愿求助，无偿救助。

（二）机构设置

区救助管理站是璧山区民政局下属由财政全额拨款的参公事业单位（二级机构）。平时无任何收入，无执法权，也无下属单位。现编制6人（其中参公人员5名、工勤人员1名），在岗6人，另外报经人社、编办、财政、就业及区领导小组审批同意使用临聘人员3名（保安1名、保洁1名、公益岗1名）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计376.73万元，支出总计376.73万元。收支较上年决算数 减少24.34万元，下降6.1％，主要原因是年初结转结余减少和政府性基金拨款均减少所致。

2．收入情况。2020年度收入合计306.09万元，较上年决算数减少1.47万元，下降0.5％，主要原因是中途市级补助经费减少。其中：财政拨款收入306.09万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.63万元。

3．支出情况。2020年度支出合计335.68万元，较上年决算数增加6.39万元，增长1.9％，主要原因是项目支出清算追加原来未结清的装修改造经费及结清当年住院流浪精神病人费用经费的增加。其中：基本支出 143.29万元，占42.7％；项目支出192.39万元，占57.3％。

此外，结转结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余41.05万元，较上年决算数减少30.73万元，下降42.8％，主要原因是清算结付了所有应付的款项导致存在账面上的余额减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计376.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.34万元，下降6.1％。主要原因是年初结转结余减少和政府性基金减少所致。较年初预算数增加215.15万元，增长133.2％。主要原因是年内追加装修结算款，中央市级补助专款，结转结余资金付往年应付未付的装修款及三项津贴折算公积金等经费。资金用途是付往年应付未付的装修款及三项津贴折算公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入252.84万元，较上年决算数减少21.08万元，下降7.7％。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款减少。较年初预算数 增加91.26万元，增长56.5％。主要原因是据实追加了2019年中的各项奖、公休假及房屋装修款等。此外，年初财政拨款结转和结余41.05万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出252.85万元，较上年决算数减少13.39万元，下降5％。主要原因是项目支出经费减少。较年初预算数 增加91.27万 元，增长56.5％。主要原因是支付原来应付而未付的装修改造尾款、职工的‘三项’补贴折算成公积金、未休年休假、工作人员的健康体检、各项奖金等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.05万元，较上年决算数减少1.15万元，下降2.7％，主要原因是付清了所有应付款项。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出232.67万元，占92％，较年初预算数增加84.08万 元，增长56.6％，主要原因是追加补发2019年应发而未发的各项奖金、绩效奖、公休假及本年应发的各项奖金、绩效、津补贴、公务员体检和所有应付的住院流浪精神病人住院费等。

（2）卫生健康支出7.21万元，占2.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度内支付在编在岗职工的基本医疗险、大额医疗险及公务员医疗补助险等，在年初预算社保缴费限额内。

（3）住房保障支出12.96万元，占5.1％，较年初预算数增加7.19万元，增长124.6％，主要原因是补发2019年未算的三项补贴和本年内三项补贴折算成的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出143.29万元。其中：人员经费103.69万元，较上年决算数减少34.11万元，下降24.8％，主要原因是津贴补贴、奖金和其他工资福利款项减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、残保金及其他工资福利等。公用经费39.60万元，较上年决算数增加7.13万元，增长22％，主要原因是差旅费、零星劳务费等的增加。公用经费用途主要包括平时购置办公用品、水电、邮电、物业管理、差旅、维（修）护、值班、劳务及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余29.58万元，年末结转结余0.00万元。本年收入53.25万元，较上年决算数增加19.61万元，增长58.3％，主要原因是追加清算原来未付的房屋装修费及救助服务质量大提升设施设备购置费等。本年支出82.83万元，较上年决算数增加19.79万元，增长31.4％，主要原因是清算并支付未付的房屋装修尾款和年终追加设施设备的购置费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.92万元，较年初预算数减少5.90万元，下降75.4％，主要原因是严格执行中央八项规定及财政下发的相关文件精神。 较上年支出数减少0.06万元，下降3％，主要原因是车辆的燃油费是用往年留存下来未用完的，又因疫情所限，接送受助人员和公务接待次数减少，费用也就相对减少等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于当年未发生出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算数相比，持平，主要原因是当年未发生出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年支出数相比，持平，主要原因是未安排工作人员出国学习或出访活动。

公务车购置费0.00万元，未发生车辆购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算数相比，持平，主要原因是未发生车辆购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年支出数相比，持平，主要原因是未购置新的车辆。

公务车运行维护费1.43万元，主要用于平时车辆的洗车费、保险费、过路费、保养费等。费用支出较年初预算数减少3.57万元，下降71.4％，主要原因是由于车辆购置时间短，维护保养费少，用的是原结余的燃油费，未产生新的燃油购置费。较上年支出数增加0.52万元，增长57.1％，主要原因是本年是全年12个月的费用，而去年是7月（购回新车）至12月半年的费用。

公务接待费0.49万元，主要用于接待国内各省市区县救助站护送璧山籍外流受助人员返回璧山，本市及相关部门来站指导调研工作等所产生的公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降82.6％，主要原因是严控接待参与人数及标准，由于当年疫情所限，对流浪人员活动范围的限制级各救助站对当地流浪人员的及时管制，各站相互接送次数的减少等。较上年支出数减少0.58万元，下降54.2％，主要原因是本年度疫情所限，各站之间接送受助人员次数及互相学习调研和上级指导次数均减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次57人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出39.60万元，机关运行经费主要用于开支平时办公费、水、电、邮电、物管、差旅、维修（护）、培训、公务接待、劳务、公车运行及工会经费等。 机关运行经费较上年决算数增加7.13万元，增长22％，主要原因是差旅、零星维修、劳务等费的增加。较年初预算数减少9.85万元，下降20.1％，主要原因是严控各项公用经费支出，办公费、物管费、公务接待费及车辆运行费均有大幅度减少、结余部分年终时均已上交区财政。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是由于单位小，人少，年初未预算会议费。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本年未安排此费用。

本年度培训费支出 0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100％，主要原因是伴随救助站业务范围扩大及新的要求，对新入职的职工和临聘人员进行必要的业务培训。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是救助服务质量大提升的相关要求进行救助业务的培训，提升服务效率，使受助人员切身感受到当今社会优越性。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 0.39万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于单位财务办公。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金160.85万元。从评价情况来看，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用的主体责任和效率意识；扩大了绩效运行管控范围，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，有效的实施绩效管理和绩效自评，提高了工作效率及资金使用见效力度，也为财政节约了资金。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

本单位2020年无重点专项项目，所以选择本年的“区级预算救助专项项目”进行绩效目标测评。

    详情见附件。
   2、绩效自评报告或案例

   2020年本单位没有委托第三方开展绩效自评项目。

   3、重点绩效评价结果

2020年本单位未开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）生活无着的流浪乞讨人员：指因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市低保或农村五保供养，正在流浪乞讨的人员。

（十四）流浪疑似精神病人：指正在街面流浪，且一时无法查明身份信息及即地址、胡言乱语的精神障碍患者

（十五）“三无”流浪病人：指无生活来源，无劳动能力，无亲友投靠，不享受城市低保或农村五保供养，正在街头流浪乞讨的患病人员。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈龙铭   电话：023－41512977    18983103636

附件1：项目支出绩效自评表

附件2：部门决算公开表