重庆市璧山区融媒体中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区融媒体中心主要职责为：1． 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调、坚持正面宣传、团结鼓励、为全区经济社会发展提供舆论支持。2． 坚持正确舆论导向，引导社会主义点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。3． 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，负责内容生产、审核、分发、确保安全播出。4． 编发连续性内容资料《璧山报》《璧山手机报》《璧山报数字报》5． 综合运用报纸、广播、电视、网络、微博、微信、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏等多形态终端，打造自言诃控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展6． 负责人璧山网和“璧山之声”官方微博，“爱璧山”官方微信、政务APP等官方新媒体建设维护运行7． 从事大型活动策划实施、广告、专题片拍摄制作、艺术培训等文化创意产业。8． 开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带，为群众提供文化教育、健康医疗、生活缴费、购买商品等生活信息服务。9． 集聚用户、增强互动、扩大影响、发挥党委政府与人民群众沟通交流的桥梁作用。10． 完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市璧山区融媒体中心设内设机构12个：办公室、总编室、新闻部、编辑部、新媒体部、美编部、播音主持部、专题节目部、技术部、安全部、传媒创意部、财务部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市璧山区融媒体中心纳入一级预算单位，2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1． 总体情况。2020年度收入总计3，000.52万元，支出总计3，000.52万元。较上年决算数增加3，000.52万元，增长100％，由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。

2． 收入情况。2020年度收入合计3，000.52万元，较上年决算数增加3，000.52万元，增长100％，由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。其中：财政拨款收入3，000.52万元，占100％。

3． 支出情况。2020年度支出合计3，000.52万元，较上年决算数增加3，000.52万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。其中：基本支出 1，519.38万元，占50.6％；项目支出1，481.15万元，占49.4％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3，000.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3，000.52万 元，增长100％。主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。较年初预算数增加1，050.11万元，增长53.8％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，929.53万元，较上年决算数增加2，929.53万元，增长100％。主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。较年初预算数 增加1，050.12万元，增长55.9％。主要原因是年中追加融媒体发展改革经费，追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发绩效目标考核奖励及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，929.53万元，较上年决算数增加2，929.53万元，增长100％。主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。较年初预算数 增加1，050.12万元，增长55.9％。主要原因是追加融媒体发展改革经费，追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发绩效目标考核奖励及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。

3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，

4． 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2，687.30万元，占91.7％，较年初预算数增加983.34万元，增长57.7％，主要原因是追加融媒体发展改革经费，追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发绩效目标考核奖励及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。

（2）社会保障与就业支出78.29万元，占2.7％，较年初预算数增加10.73万元，增长15.9％，主要原因是人员调整、人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、追加补缴“三项”补贴住房公积金等。

（3）卫生健康支出58.11万元，占2％，较年初预算数减少1.31万元，下降2.2％，主要原因是人员退休，人员减少。

（4）住房保障支出105.84万元，占3.6％，较年初预算数增加57.37万元，增长118.4％，主要原因是人员调整、人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等．

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，519.38万元。其中：人员经费1，083.17万元，较上年决算数增加1，083.17万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。人员经费用途主要包括人员晋升工资待遇提高、社会保障缴费、住房公积金相应增加，人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费436.21万元，较上年决算数增加436.21万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入70.99万元，较上年决算数增加70.99万元，增长100％，由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。本年支出70.99万元，较上年决算数增加70.99万元，增长 100％，由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据对比。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.33万元，较年初预算数增加13.33万元，增长66.7％，主要原因是2020年单位新成立在编人员调整、聘用人员增加、公用经费增加。较上年支出数增加33.33万元，增长100％，主要原因是单位新成立在编人员调整、聘用人员增加等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费16.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降17.5％，主要原因是单位严格控制公务车及新闻采访车支出、2020年无公务车大型修缮费用。较上年支出数增加16.51万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据。公务接待费16.82万元，主要用于接待上级媒体及周边媒体到我单位学习交流新闻内外宣宣传工作的接待支出。费用支出较年初预算数增加16.82万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数。较上年支出数增加16.82万元，增长100％，主要原因是由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待112批次1，908人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长％，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％。本年度培训费支出 2.18万元，较上年决算数增加2.18万元，增长100％，由于我单位系2020年新增财政全额拨款事业单位，故无上年决算数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额733.17万元，其中：政府采购货物支出581.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购单位标准化建设专用设备、《璧山报》印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1548.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。根据《璧山区融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价指标表》，投入类指标分值7分，实际得分7分，得分率100％；过程类指标分值24分，实际得分21.5分，得分率89.58％；产出类指标分值40分，实际得分40分，得分率100％；效益类指标分值29分，实际得分26.5分，得分率91.38％。2020年度璧山融媒体中心整体支出绩效评价总得分95分，等次为优。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1． 绩效自评表

附 ： （1）2020年部门整体支出绩效评价表

（2）2020年单位项目支出绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41434373。

2． 绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41434373。