重庆市璧山区广普小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区广普小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

1．树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3．做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4．对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5．高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8．转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11．搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14．认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位；编制人数30人，实有在岗在编人员32人，退休32人、经批准临聘人员4人（保安），自聘人员4人（食堂）。2020年共有小学生470名，12个教学班。幼儿园学生78人，3个教学班。内设教导处、总务处二个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计776.43万元，支出总计776.43万元。收支较上年决算数 减少280.11万元、 下降26.5％，主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。

2．收入情况。2020年度收入合计760.37万元，较上年决算数减少291.02万元，下降27.7％，主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。其中：财政拨款收入745.03万元，占98％；事业收入15.35万元，占2％。此外，年初结转和结余16.05万元。

3．支出情况。2020年度支出合计776.43万元，较上年决算数减少264.06万元，下降25.4％，主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。其中：基本支出 744.53万元，占95.9％；项目支出31.90万元，占4.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少16.05万元，下降100％，主要原因是2020年开始营养改善资金不再进行年度结转，当年进行清零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计761.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少275.09万 元，下降26.5％。主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。较年初预算数增加5.26万元，增长0.7％。主要原因是年底追加了部分学校2020年教育改革公用经费，资金用途是补充日常运转公用经费，如办公费、差旅费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入745.03万元，较上年决算数减少285.99万元，下降27.7％。主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。较年初预算数 减少10.79万元，下降1.4％。主要原因是职工减少、减少了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余16.05万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出761.08万元，较上年决算数减少259.04万元，下降25.4％。主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费，三是2019年安排了30万元食堂改造经费。较年初预算数 增加5.26万 元，增长0.7％。主要原因是年底追加了部分学校2020年教育改革公用经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少16.05万元，下降100％，主要原因是2020年开始营养改善资金不再进行年度结转，当年进行清零。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出545.51万元，占71.7％，较年初预算数减少10.47万 元，下降1.9％，主要原因是教师人数减少，减少了工资福利支出。

（2）社会保障与就业支出98.74万元，占13％，较年初预算数减少10.68万 元，下降9.8％，主要原因一是教师人数退休减少，减少了社保缴费，二是部分社会保障预算高于实际支出。

（3）卫生健康支出50.69万元，占6.7％，较年初预算数减少5.02万 元，下降9％，主要原因一是教师人数退休减少，减少了社保缴费，二是大额医疗预算高于实际支出。

（4）住房保障支出66.14万元，占8.7％，较年初预算数增加31.43万 元，增长90.6％，主要原因是年初绩效考核资金没有预算住房公积金，为年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出729.18万元。其中：人员经费600.10万元，较上年决算数减少202.76万 元，下降25.3％，主要原因是2019年度在12月预发了在职绩效考核和退休健康休养费（以前一般是在第二年考核后清算发放），2020年没有进行预发。二是职工人数减少、减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费129.09万元，较上年决算数减少27.60万元，下降17.6％，主要原因是2019年安排了30万元食堂改造经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少0.51万元，下降60％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数减少0.50万 元，下降59.5％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是无公用车支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出与年初预算数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。与上年支出数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出与年初预算数持平，主要原因是今年无公务车购置。与上年支出数持平，主要原因是今年无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出与年初预算数持平，主要原因是我单位今年无公务车运行。与上年支出数持平，主要原因是我单位今年无公务车运行。

公务接待费0.34万元，主要用于接待电力公司更换电表用餐、教委基建科空调安装选点用餐、实习学生人文科技学院学校来访教师、教师节座谈会费用等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降60％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.50万元，下降59.5％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次71人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。与年初预算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出 4.67万元，较上年决算数增加0.47万元，增长11.2％，主要原因是本年加大了对教师的专业技能培训力度。较年初预算数增加4.67万元，增长100％，主要原因是年初无培训费预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 2.41万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购笔记本电脑二台，用于党建和公文接收；打印机二台，用于教师办公；理光速印机一台，用于学生试卷印制。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金31.90万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

学生营养餐和爱心午餐补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100％。主要产出和效果：对在校贫困学生进行午餐全免费的爱心午餐补助和在校就餐学生进行营养餐补助。发现的问题：个别学生未刷卡就餐，主要原因：一是个别学生忘记带饭卡或忘记刷卡就餐；二是个别学生饭卡保管不善，经常丢失，未及时补办；三是个别学生未及时关注饭卡余额，余额不足导致不能正常刷卡。下一步改进措施：一是教育学生妥善保管，尽量做到刷卡就餐；二是尽量鼓励家长开学时一次性充足就餐费。

2．绩效自评报告或案例

我单位没有有委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023－41695866

15823203611