一、部门基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻国家、市住房保障和物业管理相关的法律、法规、规章和政策；负责实施公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划；负责低收入住房困难家庭租赁补贴审核发放工作；负责公共租赁住房等保障性住房的分配安置及后期管理服务等事务工作；协助主管部门做好公共租赁住房等保障性住房项目的监督管理事务工作；协助主管部门做好城市棚户区改造工作；协助主管部门做好物业服务的指导监督管理事务工作和协调处理物业管理中重大矛盾纠纷工作；协助主管部门做好商品房物业维修资金和其他房屋维修资金管理的具体事务工作；承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心，副处级，财政全额补助事业单位，由重庆市璧山区住房和城乡建设委员会管理，内设机构5个：办公室、财务科、住房建设科、住房保障科、物业事务科。核定事业编制31名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的部门为一级预算单位，因此2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1． 总体情况。2020年度收入总计8660.71万元，支出总计8660.71万元。收支较上年决算数增加2055.47万元、增长31.1％，主要原因是公租房建设项目工程款增加。

2． 收入情况。2020年度收入合计6426.60万元，较上年决算数增加3650.39万元，增长131.5％，主要原因是公租房建设项目工程款拨款增加。其中：财政拨款收入6426.59万元，占100％。此外，年初结转和结余2234.11万元。

3． 支出情况。2020年度支出合计7274.65万元，较上年决算数增加4447.41万元，增长157.3％，主要原因是公租房建设项目工程款增加。其中：基本支出729.58万元，占10％；项目支出6545.07万元，占90％。

4． 结转结余情况。2020年度年末结转和结余1386.06万元，较上年决算数减少2391.95万元，下降63.3％，主要原因一是公共租赁住房工程款支付了847.99万元。二是年底财政收回两年结转结余资金1543.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8660.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2055.47万元，增长31.1％，主要原因是公租房建设项目工程款增加。较年初预算数增加7488.12万元，增长638.6％。主要原因一是公租房建设项目工程款拨款增加7340.27万元，资金用途是支付公租房建设项目及配套设施工程款；二是疫情防控期间免租租金增加147.85万元，资金用途是租赁公房的承租户疫情防控期间租金免租支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3812.18万元，较上年决算数增加1035.97万元，增长37.3％。主要原因是公租房建设项目工程款拨款增加。较年初预算数增加2639.59万元，增长225.1％。主要原因是公租房建设项目工程款拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余2234.11万元。

2． 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4660.23万元，较上年决算数增加1832.99万元，增长64.8％。主要原因是公租房建设项目工程款拨款增加。较年初预算数增加3487.64万元，增长297.4％。主要原因是公租房建设项目工程款拨款增加。

3． 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1386.06万元，较上年决算数减少2391.95万元，下降63.3％，主要原因一是公共租赁住房工程款支付了847.99万元。二是年底财政收回两年结转结余资金1543.96万元。

4． 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出101.5万元，占2.2％，较年初预算数增加24.51万元，增长31.8％，主要原因是优抚对象公共租赁住房资金补助增加。

（2）卫生健康支出38.92万元，占0.8％，较年初预算数增加0.94万元，增长2.5％，主要原因是人员变动调资增加支出。

（3）城乡社区支出1704.49万元，占36％，较年初预算数增加887.88万元，增长31.8％，主要原因是增加公租房建设项目支出，香江嘉园人才公寓装修工程以及人员变动调资。

（4）住房保障支出2815.33万元，占60.4％，较年初预算数增加2574.32万元，增长1068.1％，主要原因是增加公租房建设项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出729.58万元。其中：人员经费464.41万元，较上年决算数减少107.64万元，下降18.8％，主要原因是减少了2019年补发的部分绩效工资和健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费265.17万元，较上年决算数减少71.50万元，下降21.2％，主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会补助等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2614.41万元，较上年决算数增加2614.41万元，增长100％，主要原因是民生专项资金增加，用于太阳堡公共租赁住房建设项目工程款。本年支出2614.41万元，较上年决算数增加2614.41万元，增长100％，主要原因是民生专项资金增加，用于太阳堡公共租赁住房建设项目工程款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数减少21.00万元，下降75％，主要原因是从严控制“三公”经费，大力压缩支出。较上年支出数减少6.02万元，下降46.2％，主要原因是严格落实公车使用规定，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年预算数持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平，主要原因是我单位无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。主要用于我单位无公务车购置计划。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于文件交换、市内因公出行、检查公房安全等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.09万元，下降67.3％，主要原因是公务车公改后从严管理公务用车。较上年支出数减少6.23万元，下降55.9％，主要原因是从严管理公务用车。

公务接待费2.09万元，主要用于接待其他兄弟区县单位到我单位学习调研工作，接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.91万元，下降83.9％，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.21万元，增长11.2％，主要原因是物价上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。原因是连续两年都没有举办会议；较年初预算数持平，主要原因是年初未有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少1.10万元，下降86.6％，主要原因是厉行节约，减少培训支出。较年初预算数增加0.17万元，增长100％，主要原因是年初未单独预算，实际发生时在公用经费中列支的。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行、检查公房安全等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1680.25万元，其中：政府采购货物支出1680.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购璧玉城人才公寓、香江嘉园人才公寓装修家电家具采购，公共租赁住房老旧小区升级改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度没有开展整体绩效自评。我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金6545.07万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。群众满意度高，达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

1． 绩效目标自评表

现将重庆市璧山区保障性住房租赁补贴项目绩效目标自评表进行公开，详见附件。该项目绩效目标自评综述：项目实施的进度合理，在2020年整个年度中解决了城镇低收入家庭和最低收入家庭的住房困难，保障了社会稳定的问题，资金使用进度合理，按季度拨付，预算数为24.17万，执行数为24.17万，绩效目标完成度高，执行率为100％。自评得分为100分，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

2． 绩效自评报告或案例

2020年本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹艳丽023－41422371。