各位代表：

受正兴镇人民政府的委托，现将正兴镇2020年财政决算报告（草案），提请镇第十八届人民代表大会第十一次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、本级收支决算总体情况

（一）2020年一般公共预算决算执行情况

1按照镇十八届七次会议批准的2020年预算草案，

（1）一般公共预算收入(地方体制收入)预安排为453.16万元（其中：税收收入381.16万元，非税收入72万元），上级补助收入(一般性转移支付)3836.38万元，调入预算稳定调节基金98.52万元，上年结余307.45万元，总计收入4695.51万元。即：2020年我镇拟安排一般公共预算收入为4695.51万元。

（2）一般公共预算支出预算

2020年支出，按照收入打足打实，以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2020年我镇年初相应安排一般公共预算支出4695.51万元。

2、镇人大主席团2020年6月23日批准的调整预算

（1）一般公共预算收入(地方体制收入)调整为635.16万元（其中：税收收放563.16万元，非税收入72万元），上级补助收入保持(一般性转移支付)4102.61万元，调入预算稳定调节基金保持98.52万元，上年结余保持307.45万元，总计收入5143.74万元。即：2020年我镇拟安排一般公共预算收入调整为5143.74万元。

（2）一般公共预算支出调整为5143.74万元：其中一般公共预算支出4694.2万元，转移性支出449.54万元，体制及专项上解449.54万元。

3、2020年预算执行完成情况如下：

决算表明：

一般公共预算执行情况

1、2020年一般公共预算收支完成情况 (总计) 单位：万元

­­     ---一般公共预算收入总计完成5536.96万元，同比 增长 1.93%。其中：

1、本级收入完成676.81万元。完成调整预算数的106.6％，比2019年增长29.9%。其中：税收收入608.21万元，完成调整预算数的108％，比2019增长38.44％，非税收入68.6万元，完成调整预算数的95.3％，比2019减少16％。

2、转移性收入合计4454.18万元，完成调整预算数的108.6％，比2019增长11.3%。其中：一般性转移支付补助3887.32万元，专项转移性补助566.86万元。

3、动用预算稳定调节基金98.52万元，比2019增长20.69%。

4、上年结余307.45万元。比2019减少62.84%。

----一般公共预算支出总计完成5536.96万元，完成调整预算数的107.6％，比2019年增长1.93%。

（1）一般公共预算本级支出完成4092.43万元，完成调整预算数的107.6％同比减少3.81 %，加上解支出671.02万元，安排预算稳定调节基金41.65万元，年终结余731.86万元，实际支出总计完成5536.96元。

2、一般公共预算支出完成情况 （明细） 单位：万元

本镇主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出915.97万元，完成年度预算75.3%，比上年减少18.51%(减少的原因是政府采取了从严控制支出的措施)。其中：基本支出667.52万元，项目支出248.45万元。项目支出主要用于：人代会相关支出2.48万元，镇人大代表履职补助0.69万元，政府法律顾问等费用3.32万元，2020年正兴机关党员教育数字电视平台费10.04万元，关工委补助和退休职工家属护理费2.97万元，2019年重点租赁行业油贴补助、教师节儿童节慰问、正兴派出所办公楼维修等14.37万元，老体协活动经费1.84万元，国有资产处置交易土地增值税、印花税17.2万元，民兵阵地改造工程，民兵训练装备、训练人员补助、应征青年支出4.75万元，驾驶员、机关清洁和食堂外包劳务费50.19万元，人武部规范化建设项目装修和设备购置16.84万元，信访事务2.56万元，住户调查补助0.17万元，40年以上党龄老党员补助58.65万元、七一党组织活动支出0.89万元，高铁护路员、市场监督管理员、社区禁毒社工、专职消防员、综治专职巡逻员劳务费等支出59.07万元，消防车运行维护费和巡逻电瓶车维护1.26万元，交通安全设施维护1.14万元。

——公共安全支出方面。公共安全支出29.09万元，完成年度预算75.3%。项目主要用于：场镇视频监控（政府办公楼视频监控，各餐馆视频监控等）抓拍系统建设29.09万元。

——教育支出方面。主要用于：正兴镇学校校园周边违停抓拍项目22.03万元。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出220.44万元，完成年度预算78.4%，比上年减少27.13%（减少的原因是2018年和2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资均在2019年发放）。其中：基本支出216.24万元，项目支出4.2万元。主要用于镇文艺调演演出。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出440.28万元，完成年度预算77.4%，比上年减少31.73%（减少的原因是2018年和2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资均在2019年发放）。其中：基本支出381.03万元，项目支出59.25万元。项目支出主要用于：社区干部的五险支出20.92万元，石院敬老院维修改造工程款、管理人员劳务费6.23万元，退休干部刘代斌死亡抚恤金22.15万元，2020年严重精神障碍患者监护人奖励金9.71万元，2020年送温暖资金0.21万元，区外务工人员交通补贴0.03万元。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出198.72万元，完成年度预算84.7%，增长40 .26%（增长的原因是新冠肺炎疫情防控安排支出），其中：基本支出138.45元，项目支出60.27万元。项目支出主要用于：购防疫物资、防疫补助等支出50万元，计划生育家庭春节慰问品和慰问金、孕优、检查补助、计划生育手术补助、独生子女一次性奖励6.62万元，二等残军医药费3.65万元。

——节能环保支出方面。节能环保支出200.97万元，完成年度预算81.2%，比上年增加18.35%（增加的原因是加大了农村人居环境整治力度，购买了封闭式电瓶巡逻车2辆）。主要项目支出200.97万元，用于购封闭式电瓶巡逻车2辆，非封闭式电瓶巡逻车2辆23.86万元，洗扫车采购款、上户检测55.17万元，农村人居环境整治、清理河道漂浮物劳务费98.43万元，生态文明建设宣传发布服务、生态河长工作考核、水生植物栽种等费用23.51万元，

——城乡社区支出方面。城乡社区支出354.06万元，完成年度预算92.7%，比上年增加27.38%（增加的主要原因是对场镇违建、彩钢棚整治工程安排的支出）。主要是项目支出354.06万元。项目支出主要用于：正兴镇总体规划调整修编、设计服务费4万元，市政绿化、整治、维护、市政车辆维修等费用60.18万元，体育公园、湿地公园、城丁路口等土地租金27.62万元，环卫工劳务费等106.54万元，环卫工工伤补助1.2万元，石院垃圾收集站工程款、管道疏通机9.71万元，场镇违建、彩钢棚整治工程、消防站建设和公共服务中心建设工程等支出113.19万元，三期污水管网监理费、设计费、测量费、美丽宜居乡村设计费和结算审核费、四好公路监理费31.61万元，

——农林水支出方面。农林水支出1477.04万元，完成年度预算101.4%，比上年增加4.68%。其中：基本支出675.84万元，项目支出801.2万元。项目支出主要用于：村干部工资、社保及各项补助8.89万元，兽药、动物防疫支出、非洲猪瘟消毒劳务费10.35万元，农村一二三产业融合项目、河堰村农业产业配套设施建设项目扶持资金99.95万元，森林防火支出12.23万元，贫困户房屋改造、入户道路硬化、产业扶持资金等支出44.36万元，金堂村一事一议镇奖补资金等支出7.5万元，村干部报酬和离任干部一次性补助483.86万元，农村基层政权建设（湾塘村、大面坡村）等支出134.06万元。

——交通运输支出方面。交通运输支出10.02万元，完成年度预算100%，主要项目是河堰村的宏魁路、毁损建设赔偿款10.02万元。

——住房保障支出方面。住房保障支出216.96万元，完成年度预算134.2%，比上年增加29.41%。属于基本支出216.96万元，比上年增加29.41%，其原因是改革性津补贴纳入了住房公积金基数。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出6.84万元，为年度预算的34.2%，比上年增加14.36%。主要是项目支出，山体滑坡整治劳务、应急物资支出6.84万元。

（2）、转移性支出（体制及专项上解）：671.02万元。

税务经费上解63.17万元，2020年度民政优抚类街镇承担部分资金上解264.35万元，计划生育各类奖励扶助经费镇街承担部分上解18.16万元，生活垃圾处置经费上解6.26万元，农村客运补贴资金上解5.87万元，公交、农客CNG补贴经费上解0.06万元，2020年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解102万元，2019年农村卫生改厕补助资金上解12.21万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解4.5万元，2019年10月至2020年10月餐厨垃圾收运处置经费上解5.73万元，2019年度村(社区)干部参加养老保险补贴资金上解8.08万元，精神障碍患者住院补助经费上解6.72万元，社区协勤2020年经费上解8.92万元，二手住房、商服用房、车库（车位）促销活动补助资金上解1.01万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解8.47万元，“三河”流域交界断面水质不达标扣减相关单位和镇街财力上解30万元，提前回购城镇污水处理设施配套管网建设工程农发重点建设基金上解125.52万元。

（3）、（安排稳定调节基金）：41.65万元。同比减少 57.7%

（4）、年终结余731.86万元。同比增长138%。

2020年预算执行的具体科目情况详见附件一《璧山区正兴镇2020年一般公共预算收支决算(草案)表》。

（二）2020年政府性基金预算收支执行情况

2020政府性基金预算上年结余101.06万元，本级支出预算101.06万元。

2020年政府性基金预算没有进行调整

2020年政府性基金预算收支执行情况 单位：万元

1.收入项目执行情况

上级补助收入28.51万元，上年结余101.06元，收入总计129.57元。

2.支出项目执行情况

镇本级政府性基金支出完成101.06元，完成年度预算100%，同比增长90. %，其中农村基础设施建设支出6.31万元，其他国有土地使用权出让支出94.75万元，年终结余 28.51万元，支出总计129.57万元。

附：璧山区正兴镇2020年政府性基金预算收支决算(草案)表

（三）、转移支付分配使用情况

2020年上级补助收入安排使用共计4454.18万元，其中：一般性转移支付收入3887.32万元（体制补助收入2179.22万元，均衡性转移支付收入1179.75万元，结算补助收入35.91万元，固定数额补助收入492.44），专项转移支付收入566.86万元（一般公共服务23.7万元，科学技术30万元，文化旅游体育与传媒5.5万元，社会保障和就业16.65万元，卫生健康38.05万元，节能环保107万元，城乡社区60万元，农林水265.96万元，灾害防治及应急管理20万元）。实际支出5536.97万元，（一般公共预算支出4092.43万元，专项上解支出671.03万元），结余731.86万元结转下年，安排预算稳定调节基金41.65万元。

2020年我镇政府性基金收入129.57万元（上级补助收入-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 农村基础设施建设支出28.51万元，上年结余101.06万元），实际支出101.06万元，结余28.52万元结转下年。

2020年我镇政府性基金收入129.57万元（上级补助收入-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 农村基础设施建设支出28.51万元，上年结余101.06万元），实际支出101.06万元，结余28.52万元结转下年。

（四）、超收收入，预算稳定调节基金和预备费使用情况，

1、超收收入安排情况。2020年本级体制收入调整为635.16万元，实际执行结果676.81万元，为调整预算的106.55%，超收41.65万元。作为补充预算稳定调节基金。

2、预算稳定调节基金的使用情况。2020年使用上年稳定调节基金98.52万元，主要用于住房公积金调标和绩效目标考核调标。

3、预备费使用情况。2020年使用预备费用87万元，主要用于退休干部死亡抚恤金、疫情防控、二等残军医疗补助、市政基础设施维修维护。

（五）以前年度结转资金的使用情况及本年结余资金情况

本级财政结转结余资金管理严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行管理办法》（璧财发【2015】201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发【2016】226号）规定，纳入常态化管理，建立结余资金定期清理机制。

2020年初上年度结转结余资金共计802.02 万元，其中财政结转结余资金760.37万元，（含基金结转结余28.51万元）预算稳定调节基金41.65万元。

（六）生产性项目投资的使用情况(总额308.45万元)

兽药、动物防疫支出、非洲猪瘟消毒劳务费10.35万元，农村一二三产业融合项目、河堰村农业产业配套设施建设项目扶持资金99.95万元，森林防火支出12.23万元，贫困户房屋改造、入户道路硬化、产业扶持资金等支出44.36万元，金堂村一事一议镇奖补资金等支出7.5万元，农村基层政权建设（湾塘村、大面坡村）等支出134.06万元。

（七）部门预算及政府釆购预算执行情况

2020年部门预算执行情况：预算收入执行数为4193.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入4092.42万元，政府性基金预算财政拨款收入101.06万元。

预算支出实际执行数为4193.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出4092.42万元，政府性基金预算财政拨款支出101.06万元。

2020年政府采购预算执行情况：2020年政府采购预算数为101.74万元，（其中上级部门预算58万元，）实际执行数为87.06万元，其中车辆购置支出58万元，办公设备购置支出29.06万元。

（八）重点支出和重大投资项目的预算执行情况及绩效目标完成情况

重点支出和重大投资项目的执行情况 （含区级部门和镇本级） 农村人居环境整治659.86万元，其中：农村“厕所革命”38.69万元，农村生活垃圾治理103.34万元，农村生活污水治理14.78万元，村容村貌提升476.81万元，农业生产废弃物资源化利用26.24万元。生态河长经费155.53万元，市政管理及场镇清洁卫生经费278.97万元，体育公园建设经费144.2万元，场镇违建彩钢棚整治工程21.11万元，农村基础设施建设102.25万元等。

2020年我镇严格绩效目标管理，纳入绩效目标评价项目51个，项目资金1897.43万元。全部完成了绩效目标。

（九）、政府性债务规模、结构、使用和偿不情况

2020年我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过紧日子的思想，我镇无政府性债务。

（十）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2020年我镇无国有资产用于经营。

二、审计查出问题的整改情况

根据中共重庆市璧山区正兴镇委员会原书记黄佑强同志、正兴镇人民政府原镇长肖袓海同志经济责任审计报告（璧山区审办经责报〔2019〕1号）、审计决定书（璧山审决〔2019〕50号）和审计建议书（璧山审建〔2019〕5号），审计查出的问题14个问题中，2020年已完成整改14个，整改完成率100%。审计查出的问题金额149.86万元，已完成整改149.86万元，建立健全规章制度7个。

对自然资源资产离任审计整改落实情况，审计查出的问题7个，2020年已完成整改7个，整改完成率100%。落实审计建议7条，建立健全规章制度11个。

2020年经济运行总体保持平衡稳，“三保”支出得以保障，突然出现的新冠肺炎疫情影响，政府减税降费政策落地，从全局看，经济下行压力加大。但我镇仍然保持经济较大的增长，由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要是：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，政府间事权与支出责任划分等改革相继落地，保障各项改革推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是全面实施预算绩效管理才刚起步，“用钱必问效”，还存在短板。我们将直面问题，理性应对，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

各位代表！在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，抓住正兴新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，不断推动财政改革和发展，提高经济运行质量，为全面建成小康社会，做出更大贡献。