一、部门基本情况

（一）职能职责

1．　执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．　推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．　关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．　全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．　加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．　不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．　完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，387.68万元，支出总计2，387.68万元。收支较上年决算数减少219.25万元、下降8.4％，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2．收入情况。2020年度收入合计2，387.68万元，较上年决算数减少219.25万元，下降8.4％，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。其中：财政拨款收入2，387.68万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计2，387.68万元，较上年决算数减少219.25万元，下降8.4％，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。其中：基本支出1，530.72万元，占64.1％；项目支出856.96万元，占35.9％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，2019年度年末结转和结余也为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，387.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少219.25万元，下降8.4％。主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。较年初预算数减少193.93万元，下降7.5％。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，360.26万元，较上年决算数减少171.35万元，下降6.8％。主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。较年初预算数　减少166.55万元，下降6.6％。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，360.26万元，较上年决算数减少171.35万元，下降6.8％。主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。较年初预算数减少166.55万元，下降6.6％。主要原因是2019年目标绩效考核和应休未休年休假工资在2019年发放。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余也为0.00万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出761.61万元，占32.3％，较年初预算数增加20.22万元，增长2.7％，主要原因是追加了补选人大代表工作经费、信访工作经费。

（2）教育支出2.00万元，占0.1％，较年初预算数增加1.00万元，增长100％，主要原因是增加教师节、儿童节慰问。

（3）科学技术支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少1.00万元，下降100％，主要原因是将科学方面的支出调整到一般公共服务支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出106.18万元，占4.5％，较年初预算数减少28.35万元，下降21.1％，主要原因是2019年的目标绩效考核和应休未休年休假在2019年发放。

（5）社会保障与就业支出265.47万元，占11.2％，较年初预算数减少65.53万元，下降19.8％，主要原因是2019年的目标绩效考核和应休未休年休假在2019年发放。

（6）卫生健康支出145.98万元，占6.2％，较年初预算数增加42.08万元，增长40.5％，主要原因是购买防疫物资等。

（7）节能环保支出1.00万元，占0％，较年初预算数减少19.00万元，下降95％，主要原因是政府采取了严格控制支出措施。

（8）城乡社区支出40.69万元，占1.7％，较年初预算数减少117.31万元，下降74.2％，主要原因是政府采取了严格控制支出措施。

（9）农林水支出849.13万元，占36％，较年初预算数减少36.87万元，下降4.2％，主要原因是2019年的目标绩效考核和应休未休年休假在2019年发放。

（10）住房保障支出143.90万元，占6.1％，较年初预算数增加51.90万元，增长56.4％，主要原因是将三项补贴纳入了公积金缴费基数。

（11）灾害防治及应急管理支出44.30万元，占1.9％，较年初预算数增加44.30万元，主要原因是增加了大姆山滑坡整治项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，530.72万元。其中：人员经费1，140.12万元，较上年决算数减少340.23万元，下降23％，主要原因是2018年和2019年目标绩效考核、应休未休年休假工资均在2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费390.60万元，较上年决算数减少26.38万元，下降6.3％，主要原因是执行政府过紧日子措施，厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.42万元，较上年决算数减少47.90万元，下降63.6％，主要原因是2019年比2020年多了四类对象危房拆除资金和城镇市政维修资金。本年支出27.42万元，较上年决算数减少47.90万元，下降63.6％，主要原因是2019年比2020年多了四类对象危房拆除资金和城镇市政维修资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.68万元，较年初预算数减少3.32万元，下降19.5％，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。　较上年支出数减少2.26万元，下降14.2％，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是单位未安排人员出国（境）出访，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未购置公务车，与上年决算数持平。

公务车运行维护费12.41万元，主要用于公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降17.3％，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.88万元，下降6.6％，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务接待费1.26万元，主要用于接待区级部门检查工作、第三方检查人员。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降37％，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.39万元，下降52.5％，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待17批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出208.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴和办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少16.25万元，下降7.2％，主要原因是政府采取了厉行节约、严格控制支出措施。较年初预算数减少11.95万元下降5.7％，主要原因是厉行节约、严格控制支出措施。

本年度会议费支出5.93万元，较上年决算数减少0.34万元，下降5.4％，较年初预算数减少0.07万元，下降1.1％，主要原因是为基层减负，减少会议。

本年度培训费支出　0.33万元，较上年决算数减少0.74万元，下降69.2％，较年初预算减少0.17万元，下降34％，主要原因是2020年外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　6.69万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于各办公室和新建公共服务中心采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效评价，其中以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金856.96万元；从评价情况来看在项目实施过程中，绩效评价工作组成员加强管理监督，绩效评价工作组委派监理，现场施工，把握质量关，发现问题及时汇报，及时制定整改措施及时整改，确保项目顺利开展。项目完成后，组织相关人员实地查看并验收公示。群众满意度高，达到了预期的效果。 

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

璧山区健龙镇2020年基层人武部规范化建设项目绩效目标自评表详见附件，该项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是对办公场所进行改造，满足了日常办公需要：二是采购各类器材，满足民兵战备器材的基本要求。该工程完工交验合格，资金已足额、定时支付，群众满意度90％。

2．绩效自评报告或案例

本单位2020年度没有委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41700992。