各位代表：

2021年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在区财政局的业务指导下，圆满完成了决算编审工作，且已顺利通过区财政局审查。现受镇人民政府委托，我就广普镇2021年财政决算情况向各位代表报告，请予审议。

一、2021年收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算。

1．镇十七届人大第九次会议批准的年初预算草案。

（1）收入总计3276万元。其中：本级收入预算167万元（包含：工商税收收入123万元，契税收入3万元，非税收入41万元），上级补助收入2934万元，上年结余收入168万元，动用稳定调节基金7万元。

（2）支出总计3276万元。其中：一般公共服务支出1154万元，文化旅游体育与传媒支出68万元，社会保障和就业支出351万元，卫生健康支出110万元，节能环保支出235万元，城乡社区支出271万元，农林水支出885万元，住房保障支出122万元，预备费80万元。

2．决算情况。

（1）收入总计3401.69万元，为调整预算的92.4％，同比增长11.8％。其中：本级收入231.04万元，为调整预算的121.6％，同比增长42.1％；上级补助收入2995.82万元，为调整预算的90.3％，同比增长4.1％。

（2）支出总计3401.69万元，为调整预算的92.4％，同比增长11.8％。其中：一般公共预算支出2590.77万元，为调整预算的79％，同比增长3.4％；体制及专项上解453.74万元，同比增长25.8％；补充预算稳定调节基金41.04万元，同比增长520.9％；结转下年316.14万元，同比增长87.9％。

（3）支出主要情况：

一般公共服务支出完成979.98万元，完成调整预算的84.9％，文化旅游体育与传媒支出完成70.08万元，完成调整预算的103.1％，社会保障和就业支出完成341.17万元，完成调整预算的97.2％，卫生健康支出完成91.64万元，完成调整预算的83.3％，节能环保支出完成153.67万元，完成调整预算的65.4％，城乡社区支出完成217.46万元，完成调整预算的80.2％，农林水支出613.42万元，完成调整预算的69.3％，交通运输支出0.66万元，完成调整预算的66％，资源勘探信息等支出0.7万元，完成调整预算的70％，住房保障支出122万元，完成调整预算的100％。

（二）政府性基金预算决算。

1．镇十七届人大第九次会议批准的年初预算草案：基金收入无预算。

2．决算情况。

（1）收入总计196.96万元，为调整预算的100％，同比增长30.2％。

（2）支出总计54.5万元，为调整预算的27.7％，同比减少87.2％。

（三）转移支付分配使用情况。

根据《预算法》、《重庆市璧山区人民政府关于印发调整镇街分税制财政管理体制的通知》等的规定，按“统筹兼顾，力保三保，专款专用”的原则安排下达转移支付。

1．2021年，一般公共预算上级补助收入2995.82万元。其中：一般性转移支付2391.8万元，同比增长1.7％；专项转移支付604.02万元，同比增长14.4％。

（五）“三公”经费决算执行情况（单位：万元）

二、财政管理存在的主要问题

（一）主体财源缺乏，平衡难度增大。随着减税政策的持续落实，以及国际、国内疫情防控形势的影响，整体税收收入将呈下降趋势。财政当前首要任务是保“三保”，而人员调标等基本支出不断增加，这些刚性支出的增长给财政收支平衡带来了巨大的压力。

（二）预算绩效管理，仍需持续深入。一是对全面绩效管理重视程度不够，绩效管理意识有待加强。二是部门项目预算前瞻性不强编制不准，项目执行进度缓慢，年中预算追加调整较多。三是评价结果应用不到位，评价结果应用机制有待健全。   

三、下一步财政工作重点

（一）科学分析财政形势，提高工作预判性，严格预算约束，维护预算执行的刚性，做好预算编制和执行工作。全面开展绩效目标编制、审查、追踪、自评等工作，把绩效管理理念和方法深度融入预算编制和评审环节，综合评估项目预算安排的合理性和可行性。

（二）积极采取措施，培植税源，有效缓解财政当前困难；积极与税务部门联系，加强税收征收力度。

（三）统筹兼顾，坚持“先必保后必需再发展”的原则，不断提高财政保障能力。

（四）加强财政资金监管，将项目监管重心由事后监督转移到事前监督，并注重事中监督，做好从项目编制到项目结束全程监管工作，提高财政资金使用效益。