一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委政法委员会为中共重庆市璧山区委的工作部门，主要职能是：根据党的路线、方针、政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；及时向党委报告政法工作重大情况，完成党委和上级政法委交办的其他 事项。

（二）机构设置

区委政法委内设办公室、队伍建设指导科、执法监督及维稳指导科、政治安全科、基层指导科、平安建设科6个科室，独立编制机构区综治中心设在区委政法委，未独立核算。 

截至2022年12月底，区委政法委共有编制人数22人（其中行政编制11人，工人编制1人，事业编制10人）。年末实际在岗职工31人，其中在编职工21人、区委常委政法委书记1人，市级部门下派挂职副书记1人、西部志愿者2人、临聘人员6人。其中工资关系在本单位的在职人员21人，正处级2人，副处级5人，科级4人，高级驾驶员1人，企事业9人。另有退休职工9人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计666.79万元，支出总计666.79万元。收支较上年决算数减少134.92万元,下降16.8%，主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计664.41万元，较上年决算数减少111.20万元，下降14.3%，主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。此外，年初结转和结余2.38万元。

3.支出情况。2022年度支出合计666.79万元，较上年决算减少132.53万元，下降16.6%，主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。其中：基本支出515.04万元，占77.2%；项目支出151.75万元，占22.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是完成上年应支未支，实现零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计666.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少134.92万元，下降16.8%。主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入664.41万元，较上年决算数减少98.60万元，下降12.9%。主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。较年初预算数减少86.66万元，下降11.5%。主要原因是入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余2.38万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出666.79万元，较上年决算数减少119.93万元，下降15.2%。主要原因是人员变动，工资、社保、卫生健康、住房保障以及公用经费等减少，入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。较年初预算数减少84.28万元，下降11.2%。主要原因是入境人员转运、铁路护路、三微民调等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是完成上年应支未支，实现零结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出533.98万元，占80.1%，较年初预算数减少43.32万元，下降7.5%，主要原因是入境转运、三微民调等项目支出减少。

（2）公共安全支出4.39万元，占0.7%，较年初预算数减少4.61万元，下降51.2%，主要原因是铁路护路经费未完成支付。

（3）教育支出3.33万元，占0.5%，较年初预算数减少13.67，下降80.4%，主要原因是未组织市外培训。

（4）社会保障与就业支出68.19万元，占10.2%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.2%，主要原因是人员变动，养老保险等缴费金额调整。

（5）卫生健康支出35.80万元，占5.4%，较年初预算数减少10.15万元，下降22.1%，主要原因是人员变动，医疗保险等缴费金额调整。

（6）住房保障支出21.09万元，占3.2%，较年初预算数减少12.42万元，下降37.1%，主要原因是人员变动，住房公积金缴费金额调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.04万元。其中：人员经费425.57万元，较上年决算数减少49.44万元，下降10.4%，主要原因是人员变动，社保、卫生、住房等经费调整。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效、交通、社保、卫生健康以及住房保障等费用。公用经费89.47万元，较上年决算数减少18.30万元，下降17%，主要原因是压减职工差旅费、办公经费。公用经费用途主要包括差旅费、通讯费、邮电费等办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少12.60万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少12.60万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少8.63万元，减少78.45%，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出。较上年支出数减少0.25万元，下降9.5%，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费2.05万元，主要用于机要通信车辆的运行维护，费用支出较年初预算数减少3.95万元，减少65.83%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数增加0.91万元，增长79.8%，主要原因是社区排查用车较多。

公务接待费0.32万元，主要用于接待市级平安建设调研督查等，费用支出较年初预算数减少4.68万元，减少93.6%，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出。较上年支出数减少1.16万元，下降78.4%，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次56人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本单位人均接待费57.14元，无车辆购置费，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数减少24.91万元，下降88.2%，主要原因是本年度市外培训未进行。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.47万元，主要用于开支差旅费、通讯费、其他交通费等办公经费。机关运行经费较上年决算数减少18.30万元，下降17%，主要原因是严格遵守八项规定，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。(2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。)。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金751.07万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.             绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度，本单位绩效自评项目16个，涉及财政资金143.75万元，自评等级为优的项目16个。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田小露   023-41424924