2023年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，按照“全面、真实、准确”的原则圆满完成。现向镇第十九届人大七次会议报告重庆市璧山区福禄镇2023年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况

1．年初预算草案

（1）收入总计4222万元。其中：本级收入1320万元（包含：税收收入1265元，非税收入55万元），一般转移补助收入2290万元，调入预算稳定调节基金236万元，上年专项结转376万元。

（2）支出总计4222万元。其中：其中一般公共预算支出3560万元（本级支出3184万元，专项支出376万元），上解662万元。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

（1）收入总计调整为3792万元，调减430万元。其中：本级收入1000万元，调减320万元（受冀东降价及减产、退税等影响）；转移性补助收入2180万元，调减110万元（其中一般转移性收入调减280万元，专项转移收入年中下达170万元）；调入预算稳定调节基金236万元，上年专项结转376万元。

（2）支出总计调整为3792万元，调减430万元。其中：本级支出预算为3155万元，调减405万元；上解637万元，调减25万元。

3.2023年一般公共预算决算情况

（1）一般公共预算收入总计4109万元，其中：本级收入完成1071万元（其中：税收完成1001万元，非税收入完成70万元）；转移性收入2426万元（其中：一般转移性收入2012万元，年中下达专项414万元）；调入预算稳定调节基金236万元，上年专项结转376万元。

（2）一般公共预算支出总计4109万元。其中：一般公共预算支出2998万元（其中：本级支出2623万元，专项支出375万元）；上解725万元；调入2024年预算稳定调节基金386万元，均为专项，主要为市级基层治理、市级文化资金等。

支出科目情况：——一般公共服务支出1486万元，同比减少5％，减少的主要原因是全面贯彻落实政府过紧日子要求，人大、武装、群团、宣传等工作全面压减支出。

——公共安全支出95万元，主要用于平安建设、基层治理、应急消防安全、2022年所产生疫情防控相关。

——文化体育与传媒支出18万元，主要用于文化长廊建设、文化站免费开放、文化老体协及百姓大舞台等活动开展。

——社会保障和就业支出276万元，主要用于保障敬老院管理维修及老人医疗护理、退役军人服务站规范化建设、优抚优待、困难特殊群体慰问、离退休人员健康休养及死亡、残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者以奖代补等社会保障支出。

——卫生健康支出80万元，主要用于保障2022年所产生疫情防控费用、计生奖励扶助、健康管理、医疗保险等。

——节能环保支出2万元，主要用于河道清漂、污水管网维修等生态河长工作。

——城乡社区支出234万元，主要用于城乡环卫及农村公路保洁、市政设施日常维修管理；行道树绿化、人居环境；农贸市场摊位、厨余垃圾池等项目建设。

——农林水事务支出525万元，主要用于保障村社干部误工及办公服务群众经费、40年党龄补助、森林防火相关经费、脱贫攻坚与乡村振兴、农村产业发展、山坪塘水质治理相关、动物防疫检验等。

——住房保障支出90万元，主要用于农村危旧房改造、住房公积金等。

——灾害防治及应急管理支出191万元，主要用于地质滑坡治理工程项目。

（二）政府性基金预算完成情况

1．年初预算草案

年初预算1756万元，均为上年结转（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、福禄镇变电站建设、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

年中追加基金5万元，调整为1761万元。

3．政府性基金预算决算情况

    （1）2023年政府性基金收入完成1761万元，其中：年中追加5万元，上年结转1756万元。

（2）2023年政府性基金实际支出244万元，年终结转1517万元。由于全区资金调度困难，区财政局严控基金支出，导致基金执行率仅13.9％。基金支出中90万用于农村公路、旧房整治等基础设施维护，140万用于农村人居环境整治等项目。

二、镇人代会决议落实及财政政策贯彻执行情况

针对镇人大有关2023年年初预算、调整预算提出的建议意见，全镇努力克服经济下行压力，认真贯彻落实镇人代会决议，加强预算管理，完善财政机制，全力做好“三保”工作。

（一）以政领财，加强收入征管，助推福禄经济发展。强化税收和非税收入征管力度，强化对重点企业和重大项目纳税情况的监控。积极摸排税源，强化税收管理工作，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

（二）以财辅政，严格支出把控，发挥财政职能作用。认真执行“收支两条线”的财政管理制度。工作中坚决贯彻执行中央八项规定精神的相关要求，严格控制一般性支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，将有限的资金用在刀刃上，切实做到量力而行、量入为出。

（三）着力变革，坚持依法理财，规范财政运行管理。认真落实新《预算法》的相关要求，进一步强化预算约束，严格按预算支出，实施预算项目精细化管理。依托一体化管理系统，对预算编制、执行、资产、采购、支付等业务全面整合，实现全流程监控，进一步规范财政管理。