一、收支执行情况

（一）一般公共预算

2023年本级预算收入751.8万元，加上一般性转移支付、上年结转收入、预算稳定调节基金等转移性收入5460.28万元，预算收入总量6212.08万元。本级预算支出5565.8万元，比上年减少16.22％，加上转移性支出646.28万元，支出总量为6212.08万元。经镇十九届人大五次会议批准，转移性收入调整为5609.64万元，收入总量调整为6361.44万元，调增149.36万元；本级预算支出调整为5715.16万元，调增149.36万元，支出总量调整为6361.44万元。

决算草案表明，2023年本级预算收入实际执行761.32万元，完成调整预算的101.27％（其中：税收收入完成678.2万元，完成调整预算的100.36％；非税收入完成83.12万元，完成调整预算的109.37％，同比增长25.24％），执行上年结转收入558.77万元、预算稳定调节基金795.03万元、一般性转移支付收入4049.66万元、专项转移支付收入557.04万元，预算收入总量实际执行6721.82万元，完成预算调整的105.67％，同比减少4.36％。2023年本级预算支出实际执行4127.43万元，完成预算调整的72.22％，同比减少16.22％，加上转移性支出2594.39万元，预算支出总量实际执行6721.82万元。

（二）政府性基金预算

2023年转移性收入预算796.2万元（按上年结余资金），收入总量预算796.2万元，支出总量预算796.2万元。经镇十九届人大五次会议批准，因新增转移支付收入45万元，预算收入调整为841.2万元，收入总量调整为841.2万元；支出总量调整为841.2万元。

决算草案表明，2023年政府性基金收入总量实际执行841.2万元，完成调整预算的100％（其中：转移支付收入45万元，完成调整预算的100％；上年结转收入796.2万元）。基金支出总量实际执行841.2万元，完成调整预算100％（其中：本级支出129.26万元，完成调整预算15.37％；年终结余711.94万元）。

（三）国有资本经营预算

2023年财政资产总额32835.37万元，其中：流动资产3642.17万元（货币资金1537.92万元，其他应收款净额2104.25万元），非流动资产29193.20万元（固定资产净值1904.56万元，公共基础设施净值27288.64万元），同比增加1050.98万元。负债和净资产总额32835.37元（其他应付款3648.11万元，净资产合计29187.26万元），与上年同比增加1050.98万元；净资产29187.26万元（累计盈余），与上年同比增加1053.71万元。

1．资产构成情况。流动资产3642.17万元，占资产总额的11.09％；固定资产原价2731.72万元、净值1904.56万元，净值占财政资产总额的5.8％。土地房屋及构筑物1919.53万元、通用设备613.91万元、专用设备103.72万元、家具用具装具及动植物94.56万元。

2．资产增减情况。2023年本级行政事业单位资产总额32835.37万元，与上年同比增长103.31％。其中：固定资产净值1904.56万元，与上年同比增长223.84％。

二、支出政策实施情况

（一）本级一般公共服务支出

——一般公共服务支出1234.49万元，完成调整预算的77.35％，比上年减少12.98％。其中：基本支出912.77万元、项目支出321.72万元。项目支出主要用于人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、一般行政管理事务、信访事务、专项普查活动、统计抽样调查以及其他一般公共服务支出等。

——公共安全支出0.47万元，完成调整预算的0.47％。项目支出主要用于法治建设。

——文化旅游体育与传媒支出101.22万元，完成调整预算的66.82％，比上年减少10.80％。其中，基本支出95.13元、项目支出6.09万元。项目支出主要用于免费开放保障、文化体育活动、党建引领小区治理经费等其他文化和旅游支出。

——社会保障和就业支出608.6万元，完成调整预算的84.3％，比上年减少2.73％。其中：基本支出592.41万元、项目支出16.19万元。项目支出主要用于残疾人生活和护理补贴等其他民政管理事务支出、其他农村生活救助。

——卫生健康支出146.37万元，完成调整预算的78.74％，比上年减少23.55％。基本支出118.01万元、项目支出28.36万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等。

——节能环保支出419.96万元，完成调整预算的74.86％，比上年减少17.84％。其中：基本支出256.74万元、项目支出163.22万元。项目支出主要用于污染防治、农村环境保护等。

——城乡社区支出232.6万元，完成预算调整的78.77％，比上年减少35.63％。项目支出主要用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

——农林水支出1252.05万元，完成预算调整的66.8％，比上年减少3.41％。其中：基本支出407.5万元、项目支出844.55万元。项目支出主要用于农业资源保护修复与利用、高校毕业生到基层任职补助、农田建设、其他农业农村支出、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农村水利、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、“村支”两委补助等。

——住房保障支出131.67万元，完成调整预算的88.69％，比上年减少65.95％。只有基本支出，主要用于机关职工住房公积金。

此外，转移性支付2594.39万元，完成调整预算的401.43％，比上年增长23.47％。其中：专项上解支出687.6万元，完成调整预算的106.39％，比上年减少8.01％；安排预算稳定调节基金1906.79万元，比上年增长139.84％。

（二）转移支付分配使用情况

一般性转移支付收入4049.66万元、专项转移支付收入557.04万元、上年结转收入558.77万元、调入预算稳定调节基金795.03万元，转移性收入总量为5960.5万元；一般公共预算支出3366.11万元、转移性支出总量为2594.39万元（其中：专项上解支出687.6万元、安排预算稳定调节基金1906.79万元）。

（三）超收收入、预算稳定调节基金和预备费使用情况

1．超收收入。本级体制收入预算为751.8万元，实际执行761.32万元，为预算调整的101.27％。超收的9.52万元安排调入预算稳定调节基金。

2．预算稳定调节基金。使用上年预算稳定调节基金795.03万元，主要用于一般公共服务支出180万元、文化旅游体育与传媒支出18.6万元、社会保障和就业支出13.64万元、卫生健康支出22.25万元、节能环保支出226.18万元、城乡社区支出230.23万元、农林水支出104.13万元。

3．预备费。仅有卫生健康动用预备费12.87万元，结余的67.13万元安排补充预算稳定调节基金。

（四）结转资金的使用情况及本年结余资金情况

上年度结转结余总量为1354.97万元，其中一般公共预算结余558.77万元、基金结转结余796.2万元。一般公共预算支出242.27万元，主要用于一般公共服务支出19.6万元、文化旅游体育与传媒支出4.55万元、社会保障和就业支出1.17万元、节能环保支出1.44万元、城乡社区支出58.92万元、农林水支出156.59万元，结余资金316.5万元结转下年使用。政府性基金预算支出129.26万元，主要用于城乡社区支出129.26万元，结余资金711.94万元结转下年使用。

（五）政府性基金支出情况

政府性基金支出129.26万元。主要用于农村基础设施建设、农业农村生态环境等支出。

（六）部门预算及政府采购预算执行情况

部门预算收入执行4256.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入4127.44万元、政府性基金预算财政拨款收入129.26万元。预算支出实际执行4256.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出4127.43万元、政府性基金预算财政拨款支出129.26万元。2023年无财力安排政府采购预算。

（七）重点支出和重大投资项目的预算执行情况

——生产性项目投资。主要包括：正兴35千伏变电站建设前期投入73.4万元、农村人居环境整治及提升205.18万元、2021年范围外养鱼池关停整治补助67.69万元、2022年度囤水田整治补助3.5万元、2020年财金协同支持镇乡发展奖补27.73万元、河道清漂保洁11.80万元、农村“三变”改革试点专项补助26.64万元、2021年公益林森林生态效益集中管护费区级配套资金2.2万元、森林三防经费7.3万元、山坪塘水质达标整治提升补助30.32万元，巩固脱贫攻坚衔接资金9.85万元。

——重点支出和重大投资项目。主要包括：2021年全区三变改革试点扩面8.99万元、城市管理综合提升11.8万元、2019年和2020年镇街违法建筑整治补助10.29万元、团结村便民服务中心标准化升级改造7.28万元、小城镇环境提升15.93万元、全国文明城区创建9.22万元、乡村警务助理硬件设施设备购置6万元、2022年度生态湿地建设等土地租赁补助38.42万元、农村房屋安全隐患排查整治15.42万元、城市综合管理提升7.19万元、其他城乡社区公共设施9.97万元。

（八）政府性债务规模、结构、使用和偿还情况

2023年我们坚持勤俭节约，量入为出，树立过“紧日子”的思想，无政府性债务。

（九）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2023年无国有资产经营性收入。为推动我区国有资本向“三个领域”聚焦，实现资本运营、资产经营、产业集团等方向专业化、集团化发展。我镇已将经营性资产闲置的国有资产22处协议转让给两山集团和绿发集团统一运营，以充分发挥国有资产的经济效益。

（十）绩效管理情况

——编制预算绩效目标。对124个项目3676.59万元资金实施绩效目标编制，完成4631.84万元部门整体绩效目标编制。

——监控预算绩效运行。对111个项目3310.95万元开展日常监控，执行部门日常监控节点1081.81万元。

——评价当年预算绩效自评。对108个项目1742.46万元开展自评，完成部门整体绩效自评4256.69万元。

严格按照区财政局预算公开目录要求，公开2023年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标，做到绩效信息公开内容完整，数据准确。

（十一）“三公”经费支出情况

“三公”经费预算支出为53万元，实际执行38.36万元，完成预算的72.38％，同比增长123.87％。增长原因是市政车辆劳务外包项目科目变化，由2022年经济科目中的“劳务费”调整到2023年“三公”支出中的公务用车运行维护费。

三、存在的主要问题和工作措施

（一）2023年财政的主要问题。一是因资金调度困难，生产性、投资性项目支出严重滞后于进度。主要表现在农村人居环境提升整治、城市管理综合提升行动等资金调度困难。二是受宏观经济调控和疫情后对经济发展的影响，未来部分行业总体经济形势仍将继续下滑。三是需逐步消化历年往来款项。四是刚性支出将持续增长，各项民生兜底等重点支出必须保障。

（二）2024年财政的主要措施。一是服务企业，加大培植财源力度，做好辖区企业服务，着力招商引资工作，紧盯在建工程进度，保持与租赁行业的联系；二是积极组织财政收入，加强与税务等执收部门的密切配合，全力以赴抓实财政收入，力求完成全年收入目标任务；三是切实规范财政预算管理，进一步强化财政预算约束，努力实现预算与执行的精细化；四是坚持“量入为出，厉行节约”和“零基预算”原则，全力兜牢“三保”底线，持续贯彻落实政府“过紧日子”的要求；五是积极协调上级财政部门，加强资金调度力度；六是切实兜牢基本民生底线，认真落实优抚补助、退役安置等基本民生政策；七是大力支持城乡融合发展，积极支持农村“三变”改革，深化“三社”融合发展；八是着力统筹财政资金，打好污染防治攻坚战，助推生态环境高质量发展；九是认真落实防范和处置非法集资相关规定，切实防范化解金融领域风险；十是高度重视“三农”工作，加快推进乡村振兴建设；十一是严格执行财政各项改革政策，切实保障各项事业健康发展。