一、部门基本情况

（一）职能职责

1．　执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．　推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．　关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．　全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．　加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．　不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．　完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区正兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计4256.69万元，支出总计4256.69万元。收支较上年决算数减少853.48万元，下降16.70％，主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。

2．收入情况。2023年度收入合计4256.69万元，较上年决算数减少853.48万元，下降16.70％，主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。其中：财政拨款收入4256.69万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计4256.69万元，较上年决算数减少853.48万元，下降16.70％，主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。其中：基本支出2514.23万元，占59.07％；项目支出1742.46万元，占40.93％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度年末结转结余均为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4256.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少853.48万元，下降16.70％。主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4127.44万元，较上年决算数减少799.18万元，下降16.22％。主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。较年初预算数减少1063.17万元，下降20.48％。主要原因是预算执行率低，结转结余资金转到2024年度等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4127.44万元，较上年决算数减少799.18万元，下降16.22％。主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。较年初预算数减少1063.17万元，下降20.48％。主要原因是预算执行率低，结转结余资金转到2024年度等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1234.49万元，占29.91％，较年初预算数减少298.60万元，下降19.48％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，精打细算、厉行节约。

（2）公共安全支出0.48万元，占0.01％，较年初预算数增加0.48万元，增长100.00％，主要原因是购置基层治理指挥室桌椅。

（3）文化旅游体育与传媒支出101.22万元，占2.45％，较年初预算数减少34.27万元，下降25.29％，主要原因是年初预算偏多。

（4）社会保障与就业支出608.61万元，占14.75％，较年初预算数减少42.65万元，下降6.55％，主要原因是年初预算偏多。

（5）卫生健康支出146.37万元，占3.55％，较年初预算数减少51.12万元，下降25.88％，主要原因是年初预算偏多。

（6）节能环保支出419.96万元，占10.17％，较年初预算数减少131.03万元，下降23.78％，主要原因是年初预算偏多。

（7）城乡社区支出232.60万元，占5.64％，较年初预算数减少26.43万元，下降10.20％，主要原因是年初预算偏多，预算执行率低，结转结余资金转到2024年度。

（8）农林水支出1252.05万元，占30.33％，较年初预算数减少462.75万元，下降26.99％，主要原因是年初预算偏多，预算执行率低，结转结余资金转到2024年度。

（9）住房保障支出131.67万元，占3.19％，较年初预算数减少16.79万元，下降11.31％，主要原因是年初预算偏多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2514.23万元。其中：人员经费2105.22万元，较上年决算数减少115.29万元，下降5.19％，主要原因是财政资金调度紧张。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费409.01万元，较上年决算数减少110.21万元，下降21.23％，主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出，落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入129.25万元，较上年决算数减少54.30万元，下降29.58％，主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。本年支出129.25万元，较上年决算数减少54.30万元，下降29.58％，主要原因是总预算会计处有专项结余，2023年度未支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计38.36万元，较年初预算数减少14.88万元，下降27.95％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，但由于2023年接待区外人员增加，且区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加，所以2023年度公务接待费有所增加。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排单位人员出国（境）出访。2023年度“三公”经费支出较上年支出数增加21.23万元，增长123.93％，主要原因是2023年没有购置公务用车；公务运行维护费增加20.12万元，主要是2022年8辆市政车辆实行外包，费用列入“劳务费”核算，2023年则按照一辆车35000元计入公务用车运行维护费核算，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加1.1万元，增长20.39％，主要是2023年接待区外人员增加，且区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，2023年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费31.85万元，主要用于机要文件交换、市内区外因公出行、各项业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，以及外包市政车辆费用。费用支出较年初预算数减少17.15万元，下降35.00％，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用规定，实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加20.12万元，增长171.53％，主要原因是2022年8辆市政车辆实行外包，费用列入“劳务费”核算，2023年则按照一辆车35000元计入公务用车运行维护费核算，因此公务用车运行维护费增加。

公务接待费6.51万元，主要用于接待各相关部门工作联系，来本部门检查的区级部门人员，交流的其他乡镇街道人员以及第三方中介公司等人员的接待费。费用支出较年初预算数增加2.27万元，增长53.54％，主要原因是2023年接待区外人员增加，且区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加。较上年支出数增加1.11万元，增长20.56％，主要原因是2023年接待区外人员增加，且区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待159批次1118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.19元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100.00％，主要原因是2023年度人代会费用列入办公费。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加1.16万元，增长276.19％，主要原因是机关事业单位新进人员岗前培训，行政执法人员培训，事业专技、管理和工勤人员继续教育公需科目和专业科目培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出172.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴和办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少54.27万元，下降23.98％，主要原因是2023年厉行节约，严格控制办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和108个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4256.69万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，本部门组织建立成立预算绩效管理工作小组，完善预算绩效管理制度等；积极配合预算绩效管理工作并予以执行，在项目执行的过程中各板块、岗位之间沟通有力，问题解决及时，有效的保障了项目的质量；委托第三方咨询机构为本部门提供绩效管理咨询服务，预算绩效管理工作提供专业指导。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41560010