一、本级收支决算总体情况

（一）本级一般公共预算决算情况

单位：万元

表一：2023年一般公共预算收支情况表

八塘镇十八届人大第六次会议批准年初预算：2023年本级一般公共预算收入合计为4641万元。其中：本级体制收入133万元，返还性收入和一般性转移支付补助收入3462万元，专项转移支付补助0万元，上年结转结余998万元，动用预算稳定调节基金0万。一般公共预算支出合计为4641万元，其中：镇本级支出4147万元，专项上解494万元。

单位：万元

表二：2023年一般公共决算收入情况表

决算表明： 2023年本级一般公共预算收入实际完成5417万元，较上年增加，这主要增加了专项转移补助，其中：本级体制收入241万元，为同比增加55.48％；返还性收入和一般性转移支付补助收入3236万元，专项转移支付补助894万元，调入预算稳定调节基金48万元，上年结转结余998万元。

单位：万元

表三：2023年一般公共决算支出情况表

决算表明：一般公共预算支出实际完成5417万元，其中：一般公共预算支出完成3898万元；体制及专项上解522万元 ；安排预算稳定调节基金997万元（年终结余放入安排预算稳定调节基金）。具体支出预算执行情况如下：

——一般公共服务支出999万元，为上年执行数的89.4％；

——文化体育与传媒支出69万元，为上年执行数的85.2％；

——社会保障和就业支出545万元，为上年执行数的104.8％；

——医疗卫生与计划生育支出122万元，为上年执行数的75.78％；

——节能环保支出163万元，为上年执行数的105.2％；

——城乡社区支出177万元，为上年执行数的114.9％；

——农林水支出1588万元，为上年执行数的168.2％；

——住房保障支出93万元，为上年执行数的70.5％；

——灾害防治及应急管理支出142万元；

——体制及专项上解支出522万元；

——安排稳定调节基金997万元。

（二）本级政府性基金预算决算情况

决算表明：2023年本级政府性基金预算收入为1392万元。其中：上级补助收入38万元；上年结转结余1354万元。政府性基金预算支出预算合计为1392万元。具体支出预算执行情况如下：城乡社区支出584万元，年终结余808万元。

（三）转移支付分配使用情况

2023年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计4130万元，年终结余997万元放入2024年财政预算稳定调节基金。

（四）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发〔2015〕201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发〔2016〕226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2023年初，本级结转结余资金共计896万元，2023年末，本级结转结余资金共计997万元，已纳入2024年财政预算稳定调节基金。

各位代表，2023年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，从全局看，经济下行压力加大，由于我镇税收财力占财政收入比例较低，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要表现有：一是人员支出和民生刚性支出增加，收支矛盾突出；二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异；三是全面实施预算绩效管理刚起步，“用钱必问效”还存在短板，结转结余过多、支出执行比例偏高。

二、预备费使用情况

2023年，本级按照《预算法》规定，一般公共预算支出安排预备费60万元，其中动用50万用于2022年“8.21”森林火灾相关费用支出，结余10万元。

三、2024年主要财政工作要点

2024年财政工作主要任务:进一步优化财政收支结构，强化重大战略任务财力保障，提高资金效益和政策效果;强化预算执行,提高财政管理水平;积极争取上级资金支持;保持国有资产总量有所增长;政府债务控制在限额之内;切实有效推进财税各项改革;坚持底线思维，切实兜住“三保”和“偿债”底线;严肃财经纪律，把严把紧预算管理、政府采购、资金支付等关键关口;建立健全节约高效型财政保障机制。

1.支持重点项目建设。精准把握重大战略机遇，全力统筹财政资金，深入支持万亩梯田、耕地恢复补足、成林成园、垦造水田等建设项目提供坚强的财力保障。

2. 全力以赴抓实财政收入。紧盯全年收入目标，进一步加大组织财政收入力度，有效盘活资产资源，努力挖潜增收。加强与税务等执收部门紧密配合，加强收入形势跟踪研判，不断提高收入预测精准度，切实采取有力措施，依法依规加强收入征管，力求完成全年收入目标任务。截至5月底共计完成财政本级收入94万元，占全年预算数165万的57%，比上年同期减少29.3%；其中工商税收73万元，占全年预算数127万的57.5%，比上年同期减少31.8%；非税收入21万，占全年预算数38万的55.3%。

3.积极主动争取上级支持。完善向上争取资金的考核办法，发挥各岗位向上争取资金支持的主动意识，牢固树立既要管项目又要管资金来源的保障意识。

4.有力保障财政平稳运行。紧盯全年预算收支任务，做好分析研判，算好全镇预算平衡账，确保预算稳定和可持续。坚持量入为出、厉行节约的原则，全力兜牢兜实“三保”底线，持续贯彻落实政府过“紧日子”的要求，精打细算严把支出关口，进一步降低行政运行成本。强化重大战略保障，强化财政运行监控,力保财政运行平稳。

5.加强财政资金监管力度。切实加强“三公”支出监控，特别是无预算、超预算拨付“三公”经费，我岗要严格监管。