一、基本情况

（一）单位职能职责

1．负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作。

2．负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3．负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4．负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5．负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6．负责人大工作方面的具体事务。

7．负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成

重庆市璧山区八塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）预算与支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入全年预算数为44819221.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入38976979.43元，政府性基金预算财政拨款收入5842242.05元。

全年部门支出金额为44819221.48元，其中：一般公共服务支出9987854.14元，文化旅游体育与传媒支出687142元，社会保障和就业支出5449216.56元，卫生健康支出1221603.96元，节能环保支出1626653元，城乡社区支出7611654.85元，农林水支出15886712.86元，住房保障支出925560元，灾害防治及应急管理支出1422824.11元。

二、主要成效

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委、区委部署和镇第十六次党代会、镇十八届人大历次会议精神，高效推进耕地保护工作，统筹发展和安全，同心同德，锐意进取，较好地完成了镇十八届人大四次会议确定的主要目标任务。预计地区生产总值增长6.0％；实现规模以上工业增加值2297.6万元；固定资产投资4014万元；一般公共预算收入241.62万元；城镇居民人均可支配收入54765元，增长4.4％，农村居民人均可支配收入28358元，增长6.8％。

三、绩效评价情况及结论

（一）绩效评价情况

1．信访案件结案率（10分）

持续做好信访维稳工作。新设立信访接待室，接访秩序有所好转。受理群众信访事项47件，全部在规定时间内给予信访人书面答复。排查调解各类矛盾纠纷136件，调解率100％。案件结案率达到预算绩效目标，该指标绩效评价得分为10分。

2．政务信息公开率（10分）

2023年度，我镇通过政府公开网站对政务信息、财政预决算信息、项目招投标进行公开；政务信息公开率100％（涉密信息除外），该指标绩效评价得分为10分。

3．补贴资金发放及时率（10分）

2023年度，全年发放低保金435万元、特困金413万元、高龄营养补贴79万余元、残疾人享受生活补贴20万元、残疾人享受护理补贴28万元、大病医疗救助38万余元、教育救助2.9万元、临时生活困难救助2.7万元。补贴资金发放及时率100％，该指标绩效评价得分为10分。

4．市政日常维护及时率（10分）

八塘污水处理厂新增污水处理罐1个，智灯污水处理站正式投用、运行正常。基本完成排水管网整治三期工程，新建了污水主管道1.6公里、雨水主管道1公里、雨水排水沟0.8公里、检查井125座、污水提升泵5座。市政日常维护及时率100％，该指标绩效评价得分为10分。

5．补助政策知晓率（10分）

我镇联合村社通过多种方式开展补助政策宣传工作，有效提升了群众对补助政策的了解程度，知晓率达95％，该指标绩效评价得分为10分。

6．森林火灾发生次数（10分）

2023年度，我镇积极开展森林防火工作，着力森林防火巡逻值守队伍建设、对森林防火通道进行维修维护、备齐应急物资、强化应急演练、全力查处野外违规用火秸秆焚烧，全年未发生森林火灾，该指标绩效评价得分为10分。

7．受助对象覆盖率（10分）

兜底保障温暖困难人群。全镇共有431户645人纳入城乡低保，；336人纳入特困人员供养。13447人次享受高龄营养补贴。2608人次残疾人享受生活补贴，3492人次残疾人享受护理补贴。开展大病医疗救助108人，教育救助26人，临时生活困难救助28人，慰问困境儿童22人，建成八塘养老服务中心。争取房屋因灾受损巨灾保险理赔6.7万元，22户群众从中受益。受助对象覆盖率达到100％，该指标绩效评价得分为10分。

8．职工、社工权益保障程度（10分）

我镇在日常工作中，积极响应国家、市（区）政策，保障了职工及社工的合法权益，该指标绩效评价得分为10分。

9．群众满意度（5分）

绩效自评工作小组对八塘镇的人民群众进行了社会调查，经调研，人民群众对我镇的相关工作满意度达90％，该指标绩效评价得分为5分。

10．职工干部满意度（5分）

绩效自评工作小组对本单位职工干部进行了调查，职工干部对我镇的相关工作满意度达90％，该指标绩效评价得分为5分。

（二）绩效评价结论

本次绩效评价综合得分97.37分，绩效评价等级为“优”。

四、需重点关注的问题

我镇预算绩效管理工作正处于探索阶段，还存在部分项目完成情况与计划目标存在偏差，部分项目经办人对绩效管理意识不强，在预算编制时往往根据以往项目经验填写计划目标，内容较为模糊笼统，各科室在设置针对性较强的个性指标方面存在难点。

五、有关建议

1．提升预算管理意识，落实绩效评价责任，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．加强绩效目标管理，对各岗位进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，报刊指标值的选取和设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。