一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2023年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计3135.94万元，支出总计3135.94万元。收支较上年决算数减少486.79万元，下降13.44％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

2．收入情况。2023年度收入合计3135.94万元，较上年决算数减少486.79万元，下降13.44％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。其中：财政拨款收入3135.94万元，占100.00％。

3．支出情况。2023年度支出合计3135.94万元，较上年决算数减少486.79万元，下降13.44％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。其中：基本支出1848.73万元，占58.95％；项目支出1287.22万元，占41.05％。

4．结转结余情况。结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门以收定支，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3135.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少486.79万元，下降13.44％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2975.15万元，较上年决算数减少387.56万元，下降11.53％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。较年初预算数增加64.23万元，增长2.21％。主要原因是年初未预算专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2975.15万元，较上年决算数减少387.56万元，下降11.53％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。较年初预算数增加64.23万元，增长2.21％。主要原因是年初未预算专项支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。主要原因是本部门以收定支，无结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出989.71万元，占33.27％，较年初预算数减少67.57万元，下降6.39％，主要原因是主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。

（2）科学技术支出5.00万元，占0.17％，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00％，主要原因是2023年追加5.00万元民生领域科技计划项目补助经费：邓家河沟水生态修复。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.96万元，占2.05％，较年初预算数减少0.34万元，下降0.55％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。

（4）社会保障与就业支出440.94万元，占14.82％，较年初预算数减少19.94万元，下降4.33％，主要原因是同时厉行节约，减少了不必要的公用经费支出。

（5）卫生健康支出107.55万元，占3.61％，较年初预算数减少9.15万元，下降7.84％，主要原因是主要原因是公务员医疗补助缴费比例较预算时下调，故支出较预算数减少。

（6）节能环保支出95.37万元，占3.21％，较年初预算数减少7.04万元，下降6.87％，主要原因是财政资金紧张画眉村2组刘世芬屋后不稳定斜坡整治工程款未支付，健龙镇黑凼沟流域整治工程未完工。

（7）城乡社区支出260.10万元，占8.74％，较年初预算数增加146.10万元，增长128.16％，主要原因是财力紧张，年初预算不足，但市政环卫清扫保洁等刚性支出又很大。

（8）农林水支出911.11万元，占30.62％，较年初预算数增加23.66万元，增长2.67％，主要原因是追加2023年春耕春播抗旱补助；草皮退出转产等专项转移经费。

（9）住房保障支出91.50万元，占3.08％，较年初预算数减少14.41万元，下降13.61％，主要原因是本年度住房公积金缴费基数略有调整，相应的住房公积金缴存支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出12.92万元，占0.43％，较年初预算数增加7.92万元，增长158.40％，主要原因是追加健龙镇歪朝门白宗福屋后不稳定斜坡应急排危工程；黄德志屋后不稳定斜坡治理专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1848.73万元。其中：人员经费1498.93万元，较上年决算数增加92.90万元，增长6.61％，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、养老保险缴费等工资福利支出、差旅费支出等。公用经费349.80万元，较上年决算数减少10.75万元，下降2.98％，主要原因是主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入160.80万元，较上年决算数减少99.23万元，下降38.16％，主要原因是2022年有2019年、2020年镇街违法建筑整治；璧山区农村旧房整治提升；健龙镇曾贵诚养鱼池关停补助等专项资金。本年支出160.80万元，较上年决算数减少99.23万元，下降38.16％，主要原因是2022年有2019年、2020年镇街违法建筑整治；璧山区农村旧房整治提升；健龙镇曾贵诚养鱼池关停补助等专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.70万元，较年初预算数减少2.30万元，下降14.38％，主要原因是今年厉行节约，提倡绿色出行，减少了不必要的公车维修维护。较上年支出数增加0.70万元，增长5.38％，主要原因是公务车使用年限增加，导致维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费用。

公务车运行维护费13.62万元，主要用于公务车加油及维修。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降2.71％，主要原因是今年厉行节约，提倡绿色出行，减少了不必要的公车维修维护。较上年支出数增加1.33万元，增长10.82％，主要原因是公务车使用年限增加，导致维修费用增加。

公务接待费0.09万元，主要用于单位接待。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降95.50％，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.62万元，下降87.32％，主要原因是主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待2批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.65万元，较上年决算数减少12.79万元，下降77.80％，主要原因是疫情结束，会议召集相对较少，故会议费减少。本年度培训费支出7.96万元，较上年决算数增加6.96万元，增长696.00％，主要原因是上年度受疫情影响，外出培训人员较少，本年度各类外出培训恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出173.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加1.64万元，增长0.95％，主要原因是办公费，培训费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0　％。

五、预算绩效管理情况说明

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门46个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金1287.22万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，部分项目资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成较好，民生实事等项目群众满意度高，整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．　绩效自评表（见附件2）

2．　绩效自评报告或案例

本部门绩效自评以填报自评表的形式开展，未委托第三方开展绩效自评。

3．重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒲朝梅023-41700992。