一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、督查督办、档案、保密、机关事务、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作。

2．负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责。

3．负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4．负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5．负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、公路养护建设等职责。

7．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8．负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9．负责人大工作方面的具体事务。

10．负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11．负责民政事务、卫生健康、残联事务等社区事务受理工作；开展以公益活动为主的志愿者服务，提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；负责社区服务队伍建设、社区服务信息化建设以及协调物业管理等方面的事务性工作。

12．负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧等方面的重大技术推广和信息服务；负责气象服务；负责农林水利资源保护、灾害防治等事务性工作；负责土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业综合开发、惠农政策落实等方面的事务性工作；负责具体实施行政区域内动物疫病的防疫、免疫工作，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责森林病虫害防治、森林火灾预防、林业纠纷调处、林业生产经营服务、退耕还林等事务性工作；负责辖区内的水资源管理服务、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报、饮水安全服务等工作；承担除区管水库以外的农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；负责乡村振兴和扶贫开发相关事务性工作。

13．负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、文化市场、电影、广播电视、体育、科技培训、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

14．承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城乡居民最低生活保障、社会救助、医疗保障服务等社会保障方面的事务性工作。

15．负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；其他涉及退役军人的相关服务等。

16．与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

17．负责市政公用事业、市容环卫、村容村貌、园林绿化、生态环境保护、征地拆迁、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（二）机构设置

璧城街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

人大工委办公室、纪工委、团委、妇联、工会按有关规定设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计9757.31万元，支出总计9757.31万元。收支较上年决算数减少833.12万元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作经费拨款减少，卫生健康拨款减少，城镇基础设施拨款减少，城乡社区公共设施拨款减少。

2．收入情况。2023年度收入合计9757.31万元，较上年决算数减少833.12万元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作经费拨款减少，卫生健康拨款减少，城镇基础设施拨款减少，城乡社区公共设施拨款减少。其中：财政拨款收入9757.31万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计9757.31万元，较上年决算数减少833.12万元，下降7.87％，主要原因是人大代表工作经费拨款减少，卫生健康拨款减少，城镇基础设施拨款减少，城乡社区公共设施拨款减少。其中：基本支出3240.07万元，占33.21％；项目支出6517.24万元，占66.79％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9757.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少833.12万元，下降7.87％。主要原因是人大代表工作经费拨款减少，卫生健康拨款减少，城镇基础设施拨款减少，城乡社区公共设施拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9268.31万元，较上年决算数减少1298.12万元，下降12.29％。主要原因是人大代表工作经费拨款收入减少，群众体育文化拨款收入减少，卫生健康拨款收入减少，城镇基础设施拨款收入减少，城乡社区公共设施拨款收入减少，森林防护拨款收入减少，危房改造拨款收入减少。较年初预算数减少693.62万元，下降6.96％。主要原因是群众体育文化拨款收入减少，城乡社区公共设施拨款收入减少，生态环保拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9268.31万元，较上年决算数减少1298.12万元，下降12.29％。主要原因是人大代表工作经费拨款支出减少，群众体育文化拨款支出减少，卫生健康拨款支出减少，城镇基础设施拨款支出减少，城乡社区公共设施拨款支出减少，森林防护拨款支出减少，危房改造拨款支出减少。较年初预算数减少693.62万元，下降6.96％。主要原因是群众体育文化拨款支出减少，城乡社区公共设施拨款支出减少，生态环保拨款支出减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3883.79万元，占41.90％，较年初预算数减少93.83万元，下降2.36％，主要原因一是年初预算将市政环卫车辆纳入公务用车运行维护费范围，实际支出公务车运行维护费时，只有公务车的支出，二是设备购置减少，三是慰问经费支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出209.57万元，占2.26％，较年初预算数减少109.70万元，下降34.36％，主要原因一是各项文体活动支出减少，二是文明劝导员、志愿者服务支出减少，三是事业单位“超额绩效”支出减少。

（3）社会保障与就业支出916.87万元，占9.89％，较年初预算数减少111.04万元，下降10.80％，主要原因一是基层政权支出减少，二是严重精神病患者护理费减少，三是残疾人就业保障金支出减少，四是事业单位“超额绩效”支出减少。

（4）卫生健康支出434.43万元，占4.69％，较年初预算数增加51.61万元，增长13.48％，主要原因是新冠疫情经费支出增加，医疗废物处置支出增加。

（5）节能环保支出274.48万元，占2.96％，较年初预算数减少55.66万元，下降16.86％，主要原因一是“三河”流域水质监测经费支出减少，二是事业单位“超额绩效”支出减少，三是龙坎河、同心水库整治费，河道清漂、湿地维护费减少。

（6）城乡社区支出1536.63万元，占16.58％，较年初预算数减少393.99万元，下降20.41％，主要原因一是老旧小区改造支出减少，二是消防设施改造维护费支出减少，三是高层建筑消防隐患整治资金减少。

（7）农林水支出1840.48万元，占19.86％，较年初预算数增加68.52万元，增长3.87％，主要原因是村居干部工资调资及社保增加。

（8）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数减少6.30万元，下降100.00％，主要原因是工业企业提质增效支出减少。

（9）住房保障支出168.00万元，占1.81％，较年初预算数减少22.89万元，下降11.99％，主要原因是人员调离、退休减少住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出4.05万元，占0.04％，较年初预算数减少20.35万元，下降83.40％，主要原因是地质灾害防治工作支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3240.07万元。其中：人员经费2716.07万元，较上年决算数增加16.37万元，增长0.61％，主要原因是新招录人员工资、社保等费用。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费524.00万元，较上年决算数减少34.68万元，下降6.21％，主要原因是财政资金调拨困难邮电费、培训费、三公经费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入489.00万元，较上年决算数增加465.00万元，增长1937.50％，主要原因一是高层建筑消防隐患整治工程拨款收入增加、二是老旧居住建筑消防设施改造工程拨款收入增加，三是零星工程拨款收入增加。本年支出489.00万元，较上年决算数增加465.00万元，增长1937.50％，主要原因一是高层建筑消防隐患整治工程支出增加、二是老旧居住建筑消防设施改造工程支出增加，三是零星工程支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.11万元，较年初预算数减少40.39万元，下降72.77％，主要原因是年初预算将市政环卫车辆纳入公务用车运行维护费范围。较上年支出数减少0.57万元，下降3.64％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费13.33万元，主要用于公务车燃料费、维修费、路桥费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少39.17万元，下降74.61％，主要原因是年初预算将市政环卫车辆纳入公务用车运行维护费范围。较上年支出数增加0.21万元，增长1.60％，主要原因是各项工作使用公务车频率增加。

公务接待费1.78万元，主要用于单位职工加班用餐。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降40.67％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.77万元，下降30.20％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待94批次468人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费38.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加2.51万元，增长33.51％，主要原因是布置各类工作开展会议较多。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.00％，主要原因是参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出281.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费53.37万元，水费7.80万元，电费7.90万元，差旅费70.74万元，会议费10.00万元，培训费0.17万元，公务接待费1.78万元，劳务费14.53万元，工会经费10.90万元，福利费2.70万元，公务用车运行维护费13.33万元，其他交通费51.35万元，其他商品和服务支出36.83万元。机关运行经费较上年支出数增加11.86万元，增长4.40％，主要原因是办公费、会议费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1024.71万元，其中：政府采购货物支出24.65万元、政府采购工程支出1000.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1024.71万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1024.71万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购璧山区2021年璧城街道老旧小区改造项目（花市街片区），电脑及复印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和92个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6517.24万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，群众满意较好，达到了预期的效果。

部门整体支出绩效自评表：附件1 

一般性项目绩效自评表：附件2

整体支出绩效自评报告：附件3

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓薇023－41423476