一、部门基本情况

（一）职能职责

1．围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，高标准、高质量、高效率地做好服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作。

2．负责区委督促检查工作，统筹全区督促检查工作的组织领导、总体部署、统筹协调、组织开展、督促落实。

3．负责督促落实全面深化改革的决策部署、工作措施和考核，协调区委全面深化改革委员会各专项小组工作。

4．收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。

5．负责区委党内法规制度建设、党务公开等工作。

6．负责区委全会、区委常委会会议、区委专题会议等会议的会务组织、记录整理工作。

7．负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。

8．负责中央、市委文件的阅读、管理工作。

9．负责区委值班工作。

10．负责区委公务接洽工作。

11．负责全区档案行政管理工作。

12．协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

13．统一领导区委机要保密局。

14．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位为独立核算单位（含区委机要保密局及其下属事业单位重庆市璧山区机要保密技术服务中心）。本单位（含区委机要保密局）有14个科室（综合科、档案科、秘书科、改革科、行政科、会议联络科、信息科、督查一科、督查二科、区委法规室、区委值班室、机要科、保密科、国安科），编制数52个（行政编制32个，工勤编制7个，事业编制13个），实际在职人数58人（其中9个市管领导不占用本单位编制），无退休人员（退休人员算在社保局）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2211.59万元，支出总计2211.59万元。收支较上年决算数减少272.80万元，下降10.98%，主要原因是公用经费和项目减少、收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2208.16万元，较上年决算数减少269.37万元，下降10.87%，主要原因是公用经费和项目减少、收入减少。其中：财政拨款收入2208.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.43万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2209.80万元，较上年决算数减少271.15万元，下降10.93%，主要原因是公用经费和项目减少、支出减少。其中：基本支出1796.09万元，占81.28%；项目支出413.72万元，占18.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.79万元，较上年决算数减少1.64万元，下降47.81%，主要原因是年初支出上年末未收到的发票。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2211.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少272.80万元，下降10.98%。主要原因是公用经费和项目减少、收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2129.41万元，较上年决算数减少134.34万元，下降5.93%。主要原因是公用经费和项目减少、收入减少。较年初预算数增加107.79万元，增长5.33%。主要原因是年中追加人员经费、社保经费等。此外，年初财政拨款结转和结余3.43万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2131.05万元，较上年决算数减少136.13万元，下降6.00%。主要原因是公用经费和项目减少、支出减少。较年初预算数增加109.43万元，增长5.41%。主要原因是年中追加人员经费、职工社保经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.79万元，较上年决算数减少1.64万元，下降47.81%，主要原因是年初支出上年末未收到的发票。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1602.01万元，占75.17%，较年初预算数增加69.79万元，增长4.55%，主要原因是年中追加人员经费、职工人员社保经费等。

（2）教育支出19.94万元，占0.94%，较年初预算数增加19.94万元，增长100.00%，主要原因是今年存在机要保密局和国安培训支出。

（3）社会保障与就业支出330.13万元，占15.49%，较年初预算数增加50.93万元，增长18.24%，主要原因是今年社保基数进行了调整。

（4）卫生健康支出76.46万元，占3.59%，较年初预算数减少19.34万元，下降20.19%，主要原因是年中人员减少，医保减少。

（5）住房保障支出102.52万元，占4.81%，较年初预算数减少11.88万元，下降10.38%，主要原因是年中人员减少，公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1796.09万元。其中：人员经费1496.55万元，较上年决算数增加82.11万元，增长5.81%，主要原因是今年社保、公积金基数调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费299.53万元，较上年决算数减少32.40万元，下降9.76%，主要原因是人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、公车运行费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.75万元，较上年决算数减少135.03万元，下降63.16%，主要原因是涉密项目收入支出减少。本年支出78.75万元，较上年决算数减少135.03万元，下降63.16%，主要原因是涉密项目收入支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.10万元，较年初预算数减少15.40万元，下降38.99%，主要原因是公车出行、接待人次比预期减少。较上年支出数减少53.98万元，下降69.13%，主要原因是上年度购置公务车，今年没有购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少35.97万元，下降100.00%，主要原因是上年度购置公务车，今年没有购置。

公务车运行维护费22.33万元，主要用于机要文件交换、因公出行、应急保障等所需车辆的油费、维修费、过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少9.17万元，下降29.11%，主要原因是公车维修、公车出行比预期减少。较上年支出数减少19.11万元，下降46.11%，主要原因是进一步加强公车管理，公车维修和公车出行减少。

公务接待费1.77万元，主要用于接待相关部门检查、指导工作，其他省市、区县到我办调研、交流工作。费用支出较年初预算数减少6.23万元，下降77.88%，主要原因是接待人次比预期减少。较上年支出数增加1.10万元，增长164.18%，主要原因是今年接待人次增加、支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待14批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.61万元，较上年决算数增加7.42万元，增长45.83%，主要原因是上年度因疫情等原因会议减少，本年度会议相比较增加。本年度培训费支出27.41万元，较上年决算数增加24.21万元，增长756.56%，主要原因是本年度机要保密局和国安进行了培训、培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出299.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、公车运行费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少32.40万元，下降9.76%，主要原因是人员减少、支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额189.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.90万元。授予中小企业合同金额189.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额189.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购涉密项目设备和维护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金413.72万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41422321。