一．部门基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作，执行本街道的经济和社会发展规划。

2﹒关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3﹒加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

4﹒加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

5﹒推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6﹒不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7﹒承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计4054.96万元，支出总计4054.96万元。收支较上年决算数减少725.87万元，下降15.18％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置等费用减少，财政拨款收入相应减少。

2．收入情况。2023年度收入合计4054.96万元，较上年决算数减少725.87万元，下降15.18％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置等费用减少，财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入4054.96万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计4054.96万元，较上年决算数减少725.87万元，下降15.18％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置等费用减少。其中：基本支出2323.83万元，占57.31％；项目支出1731.13万元，占42.69％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度年末结转结余均为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4054.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少725.87万元，下降15.18％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置等费用减少，财政拨款收入相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3962.43万元，较上年决算数减少694.55万元，下降14.91％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置等费用减少，财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少465.55万元，下降10.51％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，人员经费、公用经费等费用减少，部分项目预算执行率偏低，从而财政拨款收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3962.43万元，较上年决算数减少694.55万元，下降14.91％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，公用经费、农村危旧房改造项目、突发公共卫生事件应急处置项目等费用减少。较年初预算数减少465.55万元，下降10.51％。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，人员经费、公用经费等费用减少，部分项目预算执行率偏低等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1317.09万元，占33.24％，较年初预算数减少76.78万元，下降5.51％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，精打细算、厉行节约，大力压减一般性支出，党建引领小区治理、安排人大换届选举项目经费支出减少。

（2）教育支出2.00万元，占0.05％，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出101.60万元，占2.56％，较年初预算数减少32.61万元，下降24.30％，主要原因是全国文明城区创建项目，群众文化、体育、演出和新时代文明实践、文明劝导项目等费用有所减少。

（4）社会保障与就业支出639.76万元，占16.15％，较年初预算数减少116.35万元，下降15.39％，主要原因一是厉行节约，减少了不必要的公用经费支出，二是事业单位应休未休假补贴、“超额绩效”支出减少。

（5）卫生健康支出142.30万元，占3.59％，较年初预算数减少22.61万元，下降13.71％，主要原因是公共卫生、计生事务支出减少。

（6）节能环保支出179.42万元，占4.53％，较年初预算数减少24.09万元，下降11.84％，主要原因是白水河综合整治、璧南河支流龙井湾沟水质提升、山坪塘水质达标整治提升支出减少。

（7）城乡社区支出542.80万元，占13.70％，较年初预算数增加54.02万元，增长11.05％，主要原因是财力紧张，年初预算不足，但市政环卫清扫保洁、场镇维修维护等刚性支出增加。

（8）农林水支出920.84万元，占23.24％，较年初预算数减少37.41万元，下降3.90％，主要原因是事业单位应休未休假补贴、“超额绩效”支出减少。

（9）住房保障支出116.23万元，占2.93％，较年初预算数减少207.50万元，下降64.10％，主要原因是安排保障性安居工程配套基础设施资金未安排。

（10）灾害防治及应急管理支出0.39万元，占0.01％，较年初预算数减少2.22万元，下降85.06％，主要原因是地质灾害防治工作支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2323.83万元。其中：人员经费1969.75万元，较上年决算数增加17.33万元，增长0.89％，主要原因是人员调资、新招录人员工资、保险等费用。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费354.08万元，较上年决算数减少130.61万元，下降26.95％，主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出，大力压减一般性支出和非刚性支出，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入92.52万元，较上年决算数减少31.33万元，下降25.30％，主要原因是上级部门安排的政府性基金减少。本年支出92.52万元，较上年决算数减少31.33万元，下降25.30％，主要原因是预算的政府性基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.84万元，较年初预算数减少9.16万元，下降57.25％，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排单位人员出国（境）出访。较上年支出数减少5.71万元，下降45.50％，主要原因机关报废了1辆公务用车，公务车运行维护费减少5.65万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车

公务车运行维护费6.75万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少7.25万元，下降51.79％，主要原因一是严格管理公务车使用，二是机关报废了1辆公务用车。较上年支出数减少5.65万元，下降45.56％，主要原因一是严格管理公务车使用，二是机关报废了1辆公务用车。

公务接待费0.10万元，主要用于参加区运动会体操队员工作餐。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降95.00％，主要原因是精简接待，以机关食堂工作餐为主。较上年支出数减少0.05万元，下降33.33％，主要原因是精简接待，以机关食堂工作餐为主。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待1批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.16万元，较上年决算数增加2.19万元，增长27.48％，主要原因是上级工作增加，会议安排增加。本年度培训费支出4.26万元，较上年决算数增加2.11万元，增长98.14％，主要原因是机关事业单位新进人员岗前培训，事业专技、管理和工勤人员继续教育公需科目和专业科目培训等费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少324.07万元，下降67.43％，主要原因是厉行节约，办公费、三公经费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额408.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出408.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额408.75万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额408.75万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购场镇清洁外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和104个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1731万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，群众满意较好，达到了预期的效果。

附件2：重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评表。

附件3：重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处2023年度部门一般项目支出绩效自评表。

附件4：重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评报告。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41696200