一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。

2.为公共资源交易提供场所、设施和服务，做好交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、提供交易文件审查的场地和服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。

3.为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。

4.协助有关部门制定全区性的公共资源交易管理规则和制度，制定交易服务流程，制定现场管理、应急处理等内部管理制度。

5.负责公共资源交易平台的建设和运行。

6.负责确认国有建设用地使用权、国有产权等项目的交易结果。

7.发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告，协助区有关职能部门调查和处理公共资源交易活动中的举报、投诉和违法违纪违规行为。

8.收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

9.协助有关部门做好市级库涉及我区有关管理和服务工作；协助有关部门建立、管理和维护区限额以下国有投资工程建设项目备选承包商等信息库。

10.协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设。

11.按规定结算交易资金。

12.接受行政监督部门的指导、协调和监督。

13.承办区委、区政府及区政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区公共资源交易中心为重庆市璧山区人民政府办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。核定事业编制16名（干部）。其中：主任1名，副主任2名，科级领导职数8名。设内设机构6个：综合科、法规科、财务科、信息科、交易一科、交易二科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计475.11万元，支出总计475.11万元。收支较上年决算数减少6.39万元，下降1.33%，主要原因是一是2023年在职人员较2022年减少，人员经费等基本支出下降；二是坚持过紧日子思想，主动压减支出，相对应的收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计471.32万元，较上年决算数减少8.67万元，下降1.81%，主要原因是2023年在职人员减少，以及主动压减支出，对应的基本支出类财政拨款收入下降，但部分2022年项目在2023年完成资金支付，使对应的项目类财政拨款收入增长，两者品叠后，2023年收入较2022年下降8.67万元。其中：财政拨款收入471.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.79万元。

3.支出情况。2023年度支出合计472.68万元，较上年决算数减少0.22万元，下降0.05%，主要原因是2023年在职人员减少，主动压减非必要开支等，使基本支出下降23.50万元， 2022年部分项目在2023年完成资金支付，使2023年项目支出增长23.28万元，综合平衡后，2023年支出较2022年减少0.22万元。其中：基本支出340.98万元，占72.14%；项目支出131.70万元，占27.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.43万元，较上年决算数减少6.17万元，下降71.74%，主要原因是年末货币资金结存2.43万元备用金，用于支付评标专家评审费用，因招投标项目减少，专家评审费备用金有所下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计475.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.39万元，下降1.33%。主要原因是2023年在职人员人数减少，以及主动压减支出等因素，使基本支出下降，但部分2022年项目在2023年完成资金支付，导致项目支出较2022年增长，综合平衡后，2023年收支较2022年有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入445.98万元，较上年决算数减少34.01万元，下降7.09%。主要原因是2023年在职人员减少，基本支出下降，以及主动压减支出，对应的一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少135.98万元，下降23.37%。主要原因一是树立过紧日子思想，主动压减非必要支出；二是部分年初一般公共预算项目因区财政资金紧张，导致2023年未完成资金支付。此外，年初财政拨款结转和结余3.79万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出447.34万元，较上年决算数减少25.56万元，下降5.40%。主要原因是是2023年在职人员减少，以及加强资金管理，主动压减支出，使基本支出下降。较年初预算数减少134.62万元，下降23.13%。主要原因是主动压减非必要性支出，以及部分年初一般公共预算项目因区财政资金紧张，导致2023年未完成资金支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.43万元，较上年决算数减少6.17万元，下降71.74%，主要原因是是年末货币资金结存2.43万元备用金，用于支付评标专家评审费用，因招投标项目减少，专家评审费备用金有所下降。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出365.13万元，占81.62%，较年初预算数减少127.69万元，下降25.91%，主要原因一是加强公务车、办公用品等管理，主动压减基本支出；二是等保测评、档案整理及数字化加工等年初预算项目因区财政资金紧张，导致在2023年未完成资金支付。

（2）社会保障与就业支出48.57万元，占10.86%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.92%，主要原因是年中在职人员转退休，缴纳的养老保险、职业年金等较年初预算减少。

（3）卫生健康支出18.72万元，占4.18%，较年初预算数减少3.92万元，下降17.31%，主要原因一是年中在职人员转退休，实际缴纳的基本医疗保险、大额医疗保险较年初预算数减少；二是2023年公务员医疗补助缴费比率由预算时的2%下调至1%。

（4）住房保障支出14.92万元，占3.34%，较年初预算数减少2.56万元，下降14.65%，主要原因是年中在职人员转退休，实际缴纳的住房公积金较年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出340.98万元。其中：人员经费292.05万元，较上年决算数减少7.93万元，下降2.64%，主要原因是2023年中在职人员转退休，在职人员较2022年减少，导致人员经费下降。人员经费用途主要包括在职职工工资、津补贴、超额绩效、保险、职业年金、医保垫底资金、住房公积金，以及退休人员健康休养费、遗属补助、残疾人就业保障金等。公用经费48.93万元，较上年决算数减少15.57万元，下降24.14%，主要原因是一是2023年年中在职人员退休，经常性公用支出、工会经费等减少；二是加强财务管理，主动压减支出，公务车运行经费等支出减少；公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护经费、工会经费、福利费、水电费、物业管理费、机关党组织活动经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.34万元，较上年决算数增加25.34万元，增长100.00%，主要原因是2023年中区财政用政府性基金安排2022年交易系统运维费、网络安全软硬件升级及运维服务等项目预算，并实现拨款收入。本年支出25.34万元，较上年决算数增加25.34万元，增长100.00%，主要原因是2023年通过政府性基金预算收入，实现对2022年交易系统运维费、网络安全软硬件升级及运维服务等项目资金支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少5.48万元，下降68.50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，规范公务接待和公务车管理。较上年支出数减少0.86万元，下降25.44%，主要原因是规范公务接待和公务用车，严格落实公务车使用规定，规范用车，努力压减公务车运行维护经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国出境费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.21万元，主要用于本单位机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费，以及日常维护费、年审费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.79万元，下降68.43%，主要原因是规范公务车管理，努力压缩公务车相关支出。较上年支出数减少0.93万元，下降29.62%，主要原因是严格执行公务车派车审批、报修审批等制度，减少非必要派车和车辆维修，努力压减开支。

公务接待费0.31万元，主要用于接待按规定开支的有关单位工作指导、检查，其他区县业务工作交流，评标专家伙食等各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降69.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长34.78%，主要原因是2023其他区县与本单位的业务交流增加，使公务接待费有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费46.80元，车均购置费0万元，车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.61万元，增长321.05%，主要原因是参加区里组织的学习培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个一级项目、17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金130.34万元，另1.36万元支出未开展绩效自评系以前年度结存货币资金在2023年列支。

（二）单位绩效评价情况

我单位无重点项目，未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660586