一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施，实施现代服务业产业规划和年度计划。

2.负责现代服务业产业业态规划、经济运行分析、任务分解和考核的事务性工作。

3.按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况。

4.负责现代服务业项目包装、推介及现代服务业投资促进、招商项目等事务性工作。

5.负责签约项目对接服务、履约情况、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现工作，协调解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求。

6.承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合科。负责党务、人事、文秘、档案、精神文明、宣传、财务管理等中心日常运转工作；统筹任务分解和考核、业态规划、宣传报道、日常会务、业务培训等；研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施；其他有关工作。

2.经济运行统计科。按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况；统筹服务业经济运行分析；其他有关工作。

3.商贸文旅产业科。负责商业商务、文化旅游业等项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

4.数字经济产业科。负责数字经济产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

5.大健康产业科。负责大健康产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

6.产教融合科。负责产教融合项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

7.科创金融科。负责科创服务业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

8.战略规划科。负责现代服务业发展态势研判、政策分析，收集、分析、整理服务业行业现状等信息，协助拟订竞争战略；研究产业发展、产业转型升级中的重大问题并提出建议；负责梳理并建立入驻企业基本信息库；负责对服务业发展区重点招商项目开展合理性、科学性分析论证，提出评估意见；其他有关工作。

9.法务科。参与重大项目、重要决策及合同文本、规章制度等合法性、合规性审核的事务性工作；参与合同签约后的履行管理；参与所涉法律事务及纠纷的协商、谈判与处理；其他有关工作。

10.内审科。拟订内部审计工作制度并组织实施；负责编制、执行内部审计工作规划和年度审计项目计划；负责对重大项目实施监督管理的事务性工作；负责督促落实国家审计和内部审计发现问题的整改工作；其他有关工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1427.35万元，支出总计1427.35万元。收支较上年决算数减少123.61万元，下降7.97%，主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、食堂餐费、年度绩效考核等。

2.收入情况。2023年度收入合计1427.35万元，较上年决算数减少123.61万元，下降7.97%，主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、食堂餐费、年度绩效考核等。其中：财政拨款收入1427.35万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1427.35万元，较上年决算数减少123.61万元，下降7.97%，主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、食堂餐费、年度绩效考核等。其中：基本支出1427.35万元，占100%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1427.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少123.61万元，下降7.97%。主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、食堂餐费、年度绩效考核等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1427.35万元，较上年决算数减少1.38万元，下降0.10%。主要原因一是本年度用一般公共预算拨款收入安排聘用制高层次人才经费，政府性基金拨款较上年度减少122.23万元；二是本年度人员减少、压减公用经费（差旅费）、社保缴费等支出减少123.61万元。较年初预算数减少293.39万元，下降17.05%。主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、年度绩效考核、食堂餐费等112.67万元；减少“事业超额绩效”97.56万元，减少“应休未休年休假”4.5万元；压减公用经费（差旅费）、减少社保缴费等支出78.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1427.35万元，较上年决算数减少1.38万元，下降0.10%。主要原因一是本年度用一般公共预算拨款收入安排聘用制高层次人才经费，政府性基金拨款较上年度减少122.23万元；二是本年度人员减少、压减公用经费（差旅费）、社保缴费等支出减少123.61万元。较年初预算数减少293.39万元，下降17.05%。主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、年度绩效考核、食堂餐费等112.67万元；减少“事业超额绩效”97.56万元，减少“应休未休年休假”4.5万元；压减公用经费（差旅费）、减少社保缴费等支出78.66万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1171.68万元，占82.09%，较年初预算数减少286.82万元，下降19.67%，主要原因是本年度减少聘用制高层次人才8人经费，含工资、社保缴费、公积金、工会经费、年度绩效考核、食堂餐费等112.67万元；减少“事业超额绩效”97.56万元，减少“应休未休年休假”4.5万元；压减公用经费（差旅费）等支出72.09万元。

（2）社会保障与就业支出124.59万元，占8.73%，较年初预算数减少1.41万元，下降1.12%，主要原因是本年度人员增减变动，职工养老保险及职业年金支出减少。

（3）卫生健康支出67.04万元，占4.70%，较年初预算数减少6.20万元，下降8.47%，主要原因是本年度人员增减变动，职工医疗保险支出减少。

（4）住房保障支出64.04万元，占4.49%，较年初预算数增加1.04万元，增长1.65%，主要原因是公积金缴费基数调整补缴支出2023年差额部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1427.35万元。其中：人员经费1059.22万元，较上年决算数增加20.51万元，增长1.97%，主要原因是本年度发放超额绩效工资总额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金等支出。公用经费368.13万元，较上年决算数减少21.90万元，下降5.61%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、职工食堂餐费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少122.23万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少122.23万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.87万元，较年初预算数减少5.13万元，下降73.29%，主要原因是本年度严格公务用车管理，压减支出。较上年支出数减少2.20万元，下降54.05%，主要原因是本年度严格公务用车管理，压减支出。

1. “三公”经费分项支出情况2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车运行维护费1.87万元，主要用于公务用车运行维修维护费支出。费用支出较年初预算数减少5.13万元，下降73.29%，主要原因是本年度严格公务用车管理，压减支出。较上年支出数减少2.20万元，下降54.05%，主要原因是本年度严格公务用车管理，压减支出。公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
2. “三公”经费实物量情况2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。四、其他需要说明的事项（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数增加1.36万元，主要原因是按文件要求，事业人员均应参加继续教育培训，因此本年度培训费支出较上年度增加。
3. 机关运行经费情况说明2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减。
4. 国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5. 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1427.35万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

欧  黎   023-41445773