一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区妇幼保健院（又名重庆市璧山区妇女儿童医院），创建于1952年，是一所集临床医疗、妇幼保健、计生服务、科研教学为一体的专科医院，承担璧山区妇产科危急重症的急诊急救工作，是全区妇科、产科、儿科及妇幼保健、计划生育工作的业务指导中心。本院具有两大主要职能，一是为妇女儿童提供公共卫生服务并承担相应服务的培训、技术指导及督导；二是为妇女儿童提供医疗保健技术服务。

1. 公益性服务

履行妇幼保健公共卫生职能，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素；协助区卫健委主管部门制定全区妇幼卫生工作规划并组织实施；受卫生行政部门委托对本区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；承担本辖区内母婴保健技术指导与培训。

2. 医疗保健服务

开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健技术服务。根据标准设置一级、二级专业科室；开展产科、妇科、儿科常见病、多发病及疑难危重症病人的诊断治疗及急诊急救工作；负责全区产科的业务技术指导，承担产科绿色通道职责；开展妇女、儿童保健服务及婚前医学检查、优生咨询工作；组织开展产科质量、孕产妇死亡、儿童死亡的审评工作；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

璧山区妇幼保健院共设置职能科室14个：党委办公室（宣传科）、纪检监察室（审计科）、行政办公室、医务部（病案统计室、医患关系办公室、科教部）、人力资源部、后勤保障部（安全保卫科）、感染管理科、财务科（医保办）、护理部、健康教育科、质量与安全管理办公室、信息管理科、设备物资科、群体保健科；同时按照院-部-科的体系，设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部“三大业务部”，下设二级专科20个；设立临床保健、支撑科室14个，医技科室6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计14,915.62万元，支出总计14,915.62万元。收支较上年决算数增加613.28万元，增长4.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加14.27万元，事业收入较上年同期增加599.01万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计14,915.62万元，较上年决算数增加613.28万元，增长4.29%，主要原因事业收入较上年同期增加613.28万元，一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加14.27万元。其中：财政拨款收入781.90万元，占5.24%；事业收入13,221.74万元，占88.64%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余911.98万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计14,915.62万元，较上年决算数增加613.28万元，增长4.29%，主要原因是事业支出较上年增加。其中：基本支出14,353.28万元，占96.23%；项目支出562.34万元，占3.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少911.98万元，下降100.00%，主要原因是2023年事业支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计781.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.27万元，增长1.86%。主要原因是财政补助机关事业单位职业年金及养老保险较上年增加2.85万元、退休人员养老较上年增加5.34万元、公共卫生服务较上年增加6.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入781.90万元，较上年决算数增加14.27万元，增长1.86%。主要原因财政补助机关事业单位职业年金及养老保险较上年增加2.85万元、退休人员养老较上年增加5.34万元、公共卫生服务较上年增加6.08万元。较年初预算增加101.17万元，增长14.86%，主要原因是项目支出有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出781.90万元，较上年决算数增加14.27万元，增长1.86%。主要原因财政补助机关事业单位职业年金及养老保险较上年增加2.85万元、退休人员养老较上年增加5.34万元、公共卫生服务较上年增加6.08万元。较年初预算数增加101.17万元，增长14.86%。主要原因是项目支出有所增加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出216.71万元，占27.72%，较年初预算数增加216.71万元，增长100%，主要原因是调整2023年年初预算项目。

（2）卫生健康支出565.19万元，占72.28%，较年初预算数减少115.54万元，下降16.97%，主要原因是调整2023年年初预算项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出219.56万元。其中：人员经费219.56万元，较上年决算数减少108.96万元，下降33.17%，主要原因是年初预算减少。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。财政未保障公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少233.92万元，下降100.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少233.92万元，下降100.00%，主要原因是2022年政府性基金为结转的区财政局安排医院提档升级建设项目债券资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2023年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位连续两年都无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于我单位2023年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2023年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未保障本单位公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未保障本单位公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，下增长0.00%，主要原因财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

本年度会议培训由医院自有资金支出61.67万元，较上年决算数增加27.15万元，增长78.65%，主要原因是为提升员工业务水平，邀请专家进行业务指导，学科培训逐渐向市外医院选派培训人员。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额953.93万元，其中：政府采购货物支出933.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.54万元。授予中小企业合同金额952.41万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额219.17万元，占政府采购支出总额的22.96%。主要用于采购电脑耗材、医用设备、家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个二级项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金499.65万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2022年、2023年基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金412.64万元，评价得分100分，评价等次为优；对2022年、2023年妇幼健康能力提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.51万元，评价得分100分，评价等次为优；对科卫联合医学科研项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.00万元，评分得分100分，评价等次为优；对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43.50万元，评价得分100分，评价等次为优。从项目自评情况看，各个绩效目标完成情况良好，项目绩效自项目有序开展，执行和完成情况完好，资金使用合规。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422361