一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。璧山区图书馆内设综合办公室、采编室、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、外宣部7个部门。在编9人，在岗8人，区文旅委借调人员1名，经批准临聘人员7人，外派人员25名，退休人员6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况:2023年度收入总计726.27万元，支出总计726.27万元。收支较上年决算数增加76.19万元，增长11.72%，主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆，2023年全年无休开放。

2.收入情况:2023年度收入合计726.24万元，较上年决算数增加76.16万元，增长11.72%，主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放。其中：财政拨款收入726.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.04万元。

3.支出情况:2023年度支出合计726.22万元，较上年决算数增加76.18万元，增长11.72%，主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放，其支出也相应增长。其中：基本支出226.23万元，占31.15%；项目支出499.99万元，占68.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况:2023年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是日常开支的现金备用金未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计726.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.19万元，增长11.72%。主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放，其收入和支出也相应增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况:2023年度一般公共预算财政拨款收入726.24万元，较上年决算数增加76.16万元，增长11.72%。主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放，其收入也相应增长。较年初预算数减少94.24万元，下降11.49%。主要原因是我单位厉行节约，部分项目支出未完成。此外，年初财政拨款结转和结余0.04万元。

2.支出情况:2023年度一般公共预算财政拨款支出726.22万元，较上年决算数增加76.18万元，增长11.72%。主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放，其支出也相应增长。较年初预算数减少94.26万元，下降11.49%。主要原因是我单位厉行节约，此外还有部分经费为完成支付。

3.结转结余情况:2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是本部门日常开支的现金备用金未使用完。

4.比较情况:本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出671.50万元，占92.46%，较年初预算数减少89.95万元，下降11.81%，主要原因是我单位涉及人员变动，同时还有部分项目支出未完成。

（2）社会保障与就业支出33.09万元，占4.56%，较年初预算数减少1.41万元，下降4.09%，主要原因是本部门职工人员变动以及今年职工社保基数有调整。

（3）卫生健康支出12.30万元，占1.69%，较年初预算数减少2.01万元，下降14.05%，主要原因是本部门职工人员变动以及今年职工社保基数有调整。

（4）住房保障支出9.33万元，占1.29%，较年初预算数减少0.89万元，下降8.71%，主要原因单位职工人员变动和政策影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出226.23万元。其中：人员经费172.45万元，较上年决算数减少13.11万元，下降7.07%，主要原因是人员变动和政策影响。人员经费用途主要包括基本工资43.44万元、津贴补贴1.49万元、绩效工资61.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、职业年金缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费6.65万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金9.33万元、医疗费3.87万元、其他工资福利支出10万元、生活补助14万元、医疗费补助0.28万元。公用经费53.78万元，较上年决算数增加11.42万元，增长26.96%，主要原因是图书馆作为公共文化场馆，面向市民开放。2022年受疫情影响闭馆近三个月，2023年全年无休开放，其支出也相应增长。公用经费用途主要包括办公费1.49万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.44万元、物业管理费0.1万元、差旅费11.27万元、培训费0.19万元、专用材料费0.01万元、劳务费25.7万元、工会经费7.11万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出5.49万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少2.31万元，下降66.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.39万元，增长48.75%，主要是2022年受疫情影响，图书馆闭馆近三个月，流动图书馆车使用频次下降。2023年全年无休开放之后，业务量增加，流动图书车的使用情况增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.19万元，主要用于主要用于公务车的机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降66.00%，主要原因是落实进一步落实中央八项规定和厉行节约原则，压缩相关开支。较上年支出数增加0.44万元，增长58.67%，主要原因是流动图书车的油费增加，2022年受疫情影响，图书馆闭馆近三个月，流动图书馆车使用频次下降。2023年全年无休开放之后，业务量增加，流动图书车的使用情况增加。

2023年度本部门未发生公务接待费。较上年支出数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.17万元，增长850.00%，主要原因是在2023年市人社局要求专技人员和管理岗位及新进人员均需网上完成培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额145.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于图书馆物业服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金726.24万元。

1. 单位绩效评价情况

我单位对流动图书馆经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.66万元，评价得分100分，评价等次为优；对读者活动费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.69万元，评价得分100分，评价等次为优；对资源购置费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.14万元，评价得分100分，评价等次为优；对2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72.64万元，评价得分90分，评价等次为优；对光纤专线开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分，评价等次为优，对新馆运行费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金385.06万元，评价得分100分，评价等次为优；对防虫费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.59万元，评价得分100分，评价等次为优；对购书费、公共数字文化工程、光纤专线开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.21万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江小娅   023-41688497