一、单位基本情况

（一）主要职能

2021年11月，西部（重庆）科学城璧山片区挂牌，成为西部（重庆）科学城“一核五区”中的重要功能区，完成区委区府交办的工作任务。

（二）机构情况

璧山高新区党工委、管委会为正处级行政单位，分别挂西部（重庆）科学城璧山片区党工委、西部（重庆）科学城璧山片区管委会牌子。党工委书记由区领导兼任，设管委会主任1名，党工委副书记1名，副主任4名。内设机构7个，分别为办公室、财务科、规划拆迁科、投资促进科、企业服务科、安全环保科（应急管理办公室）、科技创新科（西部〈重庆〉科学城璧山片区管委会办公室）等。

（三）人员情况

2024年度决算编制的单位主要包括璧山高新技术产业开发区管理委员会本级。核定行政编制人数18名、锁定管理事业编制8名，实际在编26人，2024年底本部门实有人员共计26人，与上年数据相比总人数减少1人，主要是人事调动，调出1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计56559.76万元，支出总计56559.76万元。收支较上年决算数减少70929.98万元，下降55.64%，主要原因是财政收入减少，按照轻重缓急、量入而出的原则，本单位的财政拨款收入、财政拨款支出相应调减。年末无结转结余资金。

2.收入情况。2024年度收入合计56559.76万元，较上年决算数减少70929.98万元，下降55.64%，主要原因是财政收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，上级财政用于安排本单位的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入56559.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计56559.76万元，较上年决算数减少70929.98万元，下降55.64%，主要原因是财政收入减少，按照量入而出的原则，本单位的财政拨款支出相应减少。其中：基本支出820.81万元，占1.45%；项目支出55738.94万元，占98.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年收支平衡无结转结余资金，与上年数据持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计56559.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少70929.98万元，下降55.64%。主要原因是财政收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，用于安排本单位的财政拨款收入、财政拨款支出减少。年末无结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18742.18万元，较上年决算数减少6039.64万元，下降24.37%。主要原因是财政收入不及往年，导致一般公共预算财政拨款收入有所下降。较年初预算数增加1400.77万元，增长8.08%。主要原因是根据财政资金安排，追加了对企业产业发展专项资金的拨款收入。使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18742.18万元，较上年决算数减少6039.64万元，下降24.37%。主要原因是根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位和财政收入不及往年，导致一般公共预算财政支出有所下降。较年初预算数增加1400.77万元，增长8.08%。主要原因是年中追加了对企业产业发展专项资金的投入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政拨款无结余。与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3919.1万元，占6.92%，较年初预算数8022.99万元减少4103.89万元，下降51.15%，主要原因是财政收入不及往年，相应减少了对招商引资项目费用、高企业费用、智博会、专班经费等项目的投入以及根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位。

（2）科学技术支出373.34万元，占0.67%，较年初预算数1707.44万元减少1334.1万元，减少78.13%，主要原因是财政收入不及往年，减少科学技术支出方面的投入。

（3）文化旅游体育与传媒支出5000万元，占8.84%，较年初预算数0万元增加5000万元，增长100%，主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒支出方面的产业发展专项资金。

（4）社会保障与就业支出150.89万元，占0.27%，较年初预算数226.64万元减少75.75万元，减少33.42%，主要原因根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位。

（5）卫生健康支出44.04万元，占0.08%，较年初预算数118.02万元减少73.98万元，减少62.68%，主要原因是根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位。

（6）节能环保支出1159.57万元，占2.05%，较年初预算数3430.84万元减少2271.27万元，减少66.2%，主要原因是财政收入不及往年，放缓了部分项目的实施进度。

（7）城乡社区支出35693.86万元，占63.11%，较年初预算数68227.81万元减少32533.95万元，减少47.68%，主要原因是财政收入不及往年，放缓了新能源产业园区配套基础设施建设项目-拓展区道路、新能源产业园区配套基础设施建设等部分项目建设进度。

（8）资源勘探工业信息等支出10160.75万元，占17.96%，较年初预算数3038.44万元增加了7122.31万元，增长234.4%，主要原因是增加了对资源勘探工业信息等支出方面的投入。

（9）住房保障支出58.2万元，占0.1%，较年初预算数118.1万元减少59.9万元，减少50.72%，主要原因根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出820.81万元。其中：人员经费705.86万元，较上年决算数减少958.12万元，下降57.58%，根据财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，人员费用调剂到事业单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。公用经费114.96万元，较上年决算数减少206.34万元，下降64.22%，主要原因是财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，公用费用调剂到事业单位，导致公用经费支出减少。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37817.58万元，较上年决算数减少64890.34万元，下降63.18%，主要原因是：区财政基金预算收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，用于安排本单位的政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出37817.58万元，较上年决算数减少64890.34万元，下降63.18%，主要原因是区财政基金预算收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，安排本单位政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计98.8万元，较年初预算数减少6.7万元，下降6.35%，主要原因是公务车年久不能正常使用，报废和处置了2台，导致公务用车运行费用减少。较上年支出数减少0.2万元，下降0.2%，主要原因：一是强化接待管理，严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准，二是严格公务用车管理，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减，主要原因是2023.2024年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023.2024年未发生公务车购置费用。 

公务用车运行维护费7.32万元，主要用于单位公务车运行的保险费、油费、洗车费、路桥费和维修费。费用支出较年初预算数减少6.68万元，下降47.71%，主要原因是公务车年久不能正常使用，公务用车报废和处置2台，导致公务车运行费用减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.41%，主要原因是严格公务用车管理，压减支出。

公务接待费91.48万元，主要用于公务接待和招商引资商务接待费用。费用支出较年初预算数减少了0.02万元，下降0.02%；较上年支出数减少0.17万元，下降0.18%，下降的主要原因均是强化接待管理，严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待586批次6940人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费131.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费无，与上年数相比基本持平，主要是没有组织大型会议。

本年度培训费用0.37万元，与上年数据1.46万元相比减少1.0万元，主要是2024年部分培训在线上学习，减少培训期间的相关费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出114.96万元，机关运行经费主要用于办公费4.28万元、水费1.62万元、电费2.01万元、邮电费9.1万元、物业管理费5.4万元、维护费0.6万元、租赁费0.18万元、差旅费4.46万元、公务接待费5.14万元、培训费0.36万元、公务用车运行维护费3.78万元、劳务费12.29万元、委托业务费1.27万元、工会经费2.83万元、福利费3.02万元、其他交通费25.91万元、其他商品和服务支出31.55万元和办公设备购置费1.16万元。机关运行经费较上年支出数减少206.34万元，下降64.22%，主要原因是财政要求将下属事业单位拆分，独立核算，公用费用调剂到事业单位，导致公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1199.16万元，其中：政府采购货物支出149.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1049.17万元。授予中小企业合同金额936.66万元，占政府采购支出总额的78.11%，其中：授予小微企业合同金额855.36万元，占政府采购支出总额的71.33 %。主要用于安全环保巡查服务、璧山国家高新区西部（重庆）科学城璧山片区精神堡垒设计、制作、安装服务，璧山工业园区废水集中处理厂一期（电镀部分）重金属土壤污染源头防控设备采购项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和42个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金55738.94万元。本年度项目共有42个项目开展自评，都是一般项目，得分80分以上的项目共38个，80分以下4个项目。本年度部门绩效评价综合得分84.63分，未完成指标主要是新增高新技术企业≥60家，实际完成44家，未完成原因主要是由于区内企业存量不足，质量不高，同时因财政资金紧张，创新奖励未到位，企业申报意愿不强。

部门整体绩效自评表

见附件1

项目支出绩效自评表（二级项目）

见附件2

（二）部门绩效评价情况

我单位2024年度未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖小洪   023-41407196