一、部门基本情况

（一）职能职责

为应急处置工作提供保障和服务。统筹协调由区政府组织的突发事件和重大事件应急处置工作；负责为防灾减灾和突发公共事件应急处置指挥提供相应的通信保障；负责区长公开电话等事务处理，协助主管部门做好政务值班信息等事务工作。

（二）单位构成

应急保障事务中心单位无内设机构。2024年末人数8人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2024年度收入总计132.58万元，支出总计132.58万元。收支较上年决算数增加132.58万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无收支。

2．收入情况。2024年度收入合计132.58万元，较上年决算数增加132.58万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无收支。其中：财政拨款收入132.58万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2024年度支出合计132.58万元，较上年决算数增加132.58万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无收支。其中：基本支出132.58万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计132.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加132.58万元，增长100％。主要原因是2023年未独立核算，无收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入132.58万元，较上年决算数增加132.58万元，增长100％。主要原因是2023年未独立核算，无收支。较年初预算数增加132.58万元，增长100％。主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，未编制年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出132.58万元，较上年决算数增加132.58万元，增长100％。主要原因是2023年未独立核算，无收支。较年初预算数增加132.58万元，增长100％。主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，未编制年初预算。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00％。

4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出95.37万元，占71.94％，较年初预算数增加95.37万元，增长100％，主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，年初未编制相关预算。

（2）社会保障与就业支出17.53万元，占13.22％，较年初预算数增加17.53万元，增长100％，主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，年初未编制相关预算。

（3）卫生健康支出9.34万元，占7.05％，较年初预算数增加9.34万元，增长100％，主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，年初未编制相关预算。

（4）住房保障支出10.33万元，占7.79％，较年初预算数增加10.33万元，增长100％，主要原因是本单位2024年4月开始独立核算，年初未编制相关预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出132.58万元。其中：人员经费112.42万元，较上年决算数增加112.42万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无相关支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费20.16万元，较上年决算数增加20.16万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。主要原因是2024年本单位未安排因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是2024年本单位未安排因公出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。主要原因是2024年本单位未安排公务车购置相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年本单位未安排公务车购置相关支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位未配备公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未配备公务车。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位无公务接待往来。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待往来。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.83万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度我单位机关运行经费支出20.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加20.16万元，增长100％，主要原因是2023年未独立核算，无相关支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位2024年4月开始独立核算，2024年未做部门整体绩效自评，无项目支出，无项目绩效自评。

部门整体绩效自评表

无

项目支出绩效自评表（一级项目）

无

（二）部门绩效评价情况

2024年本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    曾佑彬   023－41423429