一、单位基本情况
（一）主要职责
1．贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展的法律、法规和政策。
2．统筹推进服务业发展和机制创新，研究提出服务业产业规划和年度计划并组织实施。
3．制定招商引资政策，统筹服务业项目策划、推介，健全招商引资机制，搭建招商引资平台。
4．负责服务业招商引资项目的对接服务、筛选、交办、入库等前期工作，以及项目落地前的组件、报件、审批程序办理等相关工作。
5. 引导、保障服务业企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
6. 按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作，建立综合统计报表制度。
7. 按规定负责相关服务业生态环境保护、安全生产和应急管理、信访稳定等工作。
8. 负责跟踪督查区域内项目建设情况，协调解决项目建设有关问题。
9. 配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作，协助实施服务业发展区征地拆迁和土地征收工作。
10．完成区委、区政府交办的其他任务。
11. 与区级有关部门和镇街职责分工。
（1）服务业发展区所涉区域征地拆迁工作由区征地拆迁事务中心牵头，所涉镇街具体实施，服务业发展区管委会协助。
（2）服务业发展区对外经贸工作由服务业发展区管委会牵头，区商务委负责统筹、指导。
（二）内设机构
1．办公室。负责机关人事、编制、文秘、档案、车辆等日常运转管理和信息化建设；负责机关党务、纪检、宣传、法制、群团、关心下一代、精神文明、信访、卫生等内部管理事项及公共事务；其他有关工作。
2．财务科。负责编制年度资金使用计划及机关年度预、决算工作；负责财务核算、成本核算、资产管理、政府采购；按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作，建立综合统计报表制度；其他有关工作。
3．产业发展科。负责统筹推进服务业发展和机制创新；负责服务业产业规划、经济运行分析、任务分解和考核工作；负责服务业项目策划、推介及服务业投资促进、招商项目等工作；具体承担中新互联互通示范项目有关工作；配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作；拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作；其他有关工作。
4．企业服务科。负责为区域内入驻企业提供要素保障、外引内育、企业个性化服务等，培育企业升规升限；负责跟踪督查区域内项目建设情况，协调解决项目建设有关问题；统筹现代服务业相关节、会活动；其他有关工作。
5．投资保障科。负责服务业招商引资项目的对接服务、筛选、交办、入库等前期工作，以及项目落地前的组件、报件、审批程序办理等相关工作；其他有关工作。
6．安全应急科。按规定负责相关服务业生态环境保护、安全生产和应急管理、信访稳定等工作；其他有关工作。
（三）人员编制和领导职数
服务业发展区党工委、管委会核定行政编制15名，锁定事业编制5名（出一收一）。设管委会主任1名，副主任3名，党工委专职副书记1名；科级领导职数6名。年末实有人数20人。较上年度减少5人，主要原因是单位职能职责调整，机构改革，分流5人到区国资中心工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2024年度收入总计74762.83万元，支出总计74762.83万元。收支较上年决算数减少110358.45万元，下降59.61%，主要原因是受整个经济环境不景气影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的财政拨款收入、财政拨款支出减少110358.45万元。
2．收入情况。2024年度收入合计74762.83万元，较上年决算数减少110358.45万元，下降59.61%，主要原因是受整个经济环境不景气影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，安排本单位的财政拨款收入110358.45万元。其中：财政拨款收入74762.83万元，占100%；本单位无事业收入、无经营收入和其他收入。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2024年度支出合计74762.83万元，较上年决算数减少110358.45万元，下降59.61%，主要原因是受整个经济环境不景气影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，安排本单位的财政拨款支出74762.83万元。其中：基本支出621.41万元，占0.83%；项目支出74141.42万元，占99.17%；无经营支出。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计74762.83万元、支出总计74762.83万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少110358.45万元，下降59.61%。主要原因是受整个经济环境不景气影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，安排给本单位的财政拨款收入74762.83万元。本单位收入均为财政拨款收入，全部用于安排本单位支出。年终无结转结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入17865.20万元，较上年决算数减少17256.28万元，下降49.13%。主要原因是根据本单位当年度一般公共预算收入，量入为出的原则 ，合理安排一般公共预算支出；较年初预算数增加8639.67万元，增长93.65%，主要原因是年中追加用于安排重庆中医药学院一期项目建设、辖区内建设地块土壤污染状况调查风险评估、消防指挥中心综合消防站文体活动中心建设等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年度保持一致。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出17865.20万元，较上年决算数减少17256.28万元，下降49.13%。主要原因是根据本年度一般公共预算收入，量入为出合理安排一般公共预算支出。较年初预算数增加8639.67万元，增长93.65%。主要原因是结合本年度收入情况，年中追加用于安排重庆中医药学院一期项目建设、辖区内建设地块土壤污染状况调查风险评估、消防指挥中心综合消防站文体活动中心建设等项目支出。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数保持一致。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出8018万元，占44.88%，较年初预算数增加8018万元，增长100%，主要原因是年中追加用于安排重庆中医药学院一期项目建设支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出863.88万元，占4.84%，较年初预算数减少150.54万元，下降14.84%，主要原因根据财政拨款收入减少，根据量入为出合理、轻重缓急，合理安排消防指挥中心综合消防站文体活动中心项目、东南亚风情小镇项目产业扶持项目等支出。
（3）社会保障与就业支出69.41万元，占0.39%，较年初预算数减少9.49万元，下降12.03%，主要原因是单位职能职责调整，机构改革，分流5人到区国资中心工作，职工养老保险、职业年金等社保缴费支出减少。
（4）卫生健康支出35.74万元，占0.20%，较年初预算数减少4.42万元，下降11.01%，主要原因是单位职能职责调整，机构改革，分流5人到区国资中心工作，职工医疗保险缴费支出较年初预算支出减少。
（5）节能环保支出607.61万元，占3.4%，较年初预算数减少664.39万元，下降52.23%，主要原因财政拨款收入减少，根据量入为出、轻重缓急安排合理污染治理、建筑垃圾扬尘治理、镇街污水治理运营等基础设施投入。
（6）城乡社区支出8229.78万元，占46.07%，较年初预算数增加1455.28万元，增长21.49%，主要原因是年中追加一般公共预算拨款安排了市政道路路网工程龙梭南路东段东林小区消防车道项目、南部片区市政道路明德路一标段项目、千层岩东延段项目等建设支出。
（7）住房保障支出40.78万元，占0.23%，较年初预算数减少4.67万元，下降10.25%，主要原因是单位职能职责调整，机构改革，分流5人到区国资中心工作，职工住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2024年度一般公共财政拨款基本支出621.41万元。其中：人员经费545.94万元，较上年决算数减少64.87万元，下降10.62%，主要原因是单位职能职责调整，机构改革，分流5人到区国资中心工作，职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出减少。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、公务员考核等支出。公用经费75.47万元，较上年决算数减少42.16万元，下降35.84%，主要原因是严格机关运行管理，落实专人负责办公用品物资的采购、领用、销账等，严格中央八项规定，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、福利费、邮电费、差旅费、工会经费、职工食堂餐费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56897.63万元，较上年决算数减少93102.18万元，下降62.07%；本年支出56897.63万元，较上年决算数减少93102.18万元，下降62.07%。主要原因是受整个经济环境不景气影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业停工停产等原因，导致全区的政府性基金收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，压减了璧铜线项目、轨道交通27号线、循环经济产业园、绿色材料产业园等征地拆迁补偿支出、重庆中医药学院配套基础设施建设、消防指挥中心综合消防站建设等城市发展建设支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计55.73元，较上年支出数减少17.11万元，下降23.49%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、严格执行“过紧日子”的要求，建立健全公务车用车管理制度、机关办公耗材管理制度，严把招商引资商务接待审批程序关，压减各项费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数保持一致。
 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数保持一致。
 公务车运行维护费0.73万元，主要用于1辆公务用车日常维修维护费、停车费、洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降79.14%，较上年支出数减少0.39万元，下降34.82%，主要原因是严格公务车管理，压减“三公”经费支出。
 公务接待费55万元，主要用于招商引资外出考察、接待来璧考察团队等商务接待费用。较上年支出数减少16.72万元，下降23.31%，主要原因是严把招商引资商务接待审批程序关，坚持厉行节约，严格控制商务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待199批次，2805人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费196元，车均购置费0万元，车均维护费0.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与上年度保持一致。
本年度培训费支出13万元，主要原因是本年度支付给浙江大学2023年璧山区现代服务业企业高级研修班培训费用13万元（参加培训的人员有区内部分重点商贸企业、外资外贸企业、新经济新业态企业、商贸领域协会负责人，6个街道经发办分管领导或负责人，区内部分重点规上服务业企业负责人，区商务委、服务业发展区管委会相关负责人共计47人）。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.47万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、职工福利费、工会经费、职工食堂餐费、差旅费等支出。机关运行经费较上年支出数减少42.16万元，下降35.84%，主要原因是本部门严格机关运行管理，落实专人负责管理机关办公用品的采购、领用、核销等，严格落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
  截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
  2024年度本部门政府采购支出总额411.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.90万元。授予中小企业合同金额411.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293万元，占政府采购支出总额的71.13 %。主要用于采购办公用品、办公耗材、土壤污染调查修复、工程建设的二类费用（如：质量检测、勘察、可研编制、造价咨询、规划编制等）、招商引资专项法律尽职调查服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和58个二级项目开展了绩效自评工作，涉及财政拨款项目支出资金74141.42万元。
部门整体绩效自评表（附表）
项目支出绩效自评表（附表）
（二）部门绩效评价情况
我单位未开展部门绩效评价工作。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价工作。
    六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄诗洋   023-41445773