一、单位基本情况

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心受主管单位委托，主要承担以下职责：

（一）研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施，推动现代服务业产业规划和年度计划实施，推动现代服务业快速发展；

（二）研究起草推动现代服务业发展相关配套政策，开展现代服务业项目包装、推介及现代服务业投资促进、招商项目等事务性工作；

（三）实施发展区土地平整、基础设施建设；

（四）负责发展区内政府投入的公益设施建设；

（五）负责为商圈建设、酒店建设，以及其他现代服务业相关建设项目提供服务；

（六）负责现代服务业招商引资及产业发展工作；

（七）承办区委、区政府及主管单位交办的其他事项。

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心设内设机构7个：办公室、资产管理科、工程建设科、财务科、投资促进科、产业发展科、企业服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1286.61 万元，其中：一般公共预算拨款1286.61 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加369.05万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加369.05 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1286.61 万元，其中：一般公共服务支出预算1062.09 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算91.54 万元，卫生健康支出预算53.93 万元，住房保障支出预算79.04 万元。支出预算较2020年增加353.7 万元，主要是基本支出预算增加353.7万元，项目支出预算增加0 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1286.61  万元，一般公共预算财政拨款支出12861.61万元，比2020年增加353.7万元。其中：基本支出1286.61万元，比2020年增加353.7万元，主要原因是单位人员较2020年净增23人（正式职工增加12人、新引进聘用制高层次人才10人、临聘驾驶员1人），工资性支出、公用经费均增加，主要用于保障51人在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2020年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年无变化；公务接待费5万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费 10万元，比2020年无变化；公务用车购置费 0万元，比2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄诗洋  联系方式： 023-41445773

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心

                          2021年3月15日       

(服务业发展促进中心）部门预算公开样表.xls