一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展的法律、法规和政策。

2．统筹推进服务业发展和机制创新，研究提出服务业产业规划和年度计划并组织实施。

3．制定招商引资政策，统筹服务业项目策划、推介，健全招商引资机制，搭建招商引资平台。

4．负责服务业招商引资项目的对接服务、筛选、交办、入库等前期工作，以及项目落地前的组件、报件、审批程序办理等相关工作。

5. 引导、保障服务业企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

6. 按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作，建立综合统计报表制度。

7. 按规定负责相关服务业生态环境保护、安全生产和应急管理、信访稳定等工作。

8. 负责跟踪督查区域内项目建设情况，协调解决项目建设有关问题。

9. 配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作，协助实施服务业发展区征地拆迁和土地征收工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 与区级有关部门和镇街职责分工。

（1）服务业发展区所涉区域征地拆迁工作由区征地拆迁事务中心牵头，所涉镇街具体实施，服务业发展区管委会协助。

（2）服务业发展区对外经贸工作由服务业发展区管委会牵头，区商务委负责统筹、指导。

（二）部门构成

服务业发展区党工委、管委会机关设内设机构6个：办公室、财务科、产业发展科、企业服务科、投资保障科、安全应急科，核定科级领导职数6名。

区服务业发展促进中心设内设机构9个：综合科、经济运行统计科、数字经济产业科、大健康产业科、文旅融合产业科、对外经贸产业科、绿色低碳产业科、战略规划科、法务科，核定内设机构科级领导职数14名。

本部门包含一级预算单位2个，分别是：重庆璧山现代服务业发展区管理委员会，重庆市璧山区现代服务业发展促进中心。

纳入本部门2025年度预算编制的一级预算单位主要包括：重庆璧山现代服务业发展区管理委员会（本级）、重庆市璧山区现代服务业发展促进中心2个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数33156.08万元，其中：一般公共预算拨款10345.54万元，政府性基金预算拨款22810.54  万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元；收入比2024年减少41033.87万元，主要是一般公共预算拨款减少492.76万元，政府性基金预算拨款减少40541.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数33156.08万元，其中：一般公共服务支出6358.49万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出239.98  万元，卫生健康支出80.71万元，城乡社区支出26296.18万元，住房保障支出80.72万元，其他支出（彩票公益基金支出）100万元；支出比2024年减少41033.87万元，主要是基本支出减少525.89万元，项目支出减少40507.98万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金1572.02万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入10345.54万元，一般公共预算财政拨款支出10345.54万元，比2024年减少492.76万元。其中：基本支出1584.06万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少492.76万元，主要原因是是由于单位职能职责调整，服务业发展区管委会划转5人到区国资中心工作，区服务业发展促进中心划转15人，到区交通局、区住建委、区城管局、区商务委工作，本年度减少20人的工资福利及社会保险缴费等基本支出；项目支出8761.48万元，主要用于本部门招商引资宣传、推介及重要节庆活动支出，招商引资企业产业扶持补助、服务业企业升规升限补助，保障聘用制高层次人才经费等，与2024年基本持平。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入22810.54万元，政府性基金预算支出22810.54万元，主要用于服务业辖区内公园建设、城市道路修建、市政基础设施建设等投入、征地拆迁人员安置补偿等支出，比2024年减少40541.11万元，主要原因是受经济环境不景气影响，财政收入大幅减少，根据量入为出、轻重缓急的原则，安排2025年各项目支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9万元，比2024年减少11.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，比2024年减少10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公用经费支出；公务用车运行维护经费9万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护经费，车均减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆璧山现代服务业发展区管理委员会（本级）2025年一般公共预算财政拨款运行经费81.59万元，比2024年减少46.61万元，主要原因为由于单位职能职责调整，划转5人到区国资中心工作，本年度减少5人公用经费支出，此外贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公用经费支出；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门下属事业单位重庆市璧山区现代服务业发展促进中心系公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额1590万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1590万元；其中一般公共预算拨款政府采购430万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8761.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

 部门预算公开联系人：黄诗洋  联系方式：023-41445773

附表：重庆璧山现代服务业发展区管理委员会部门2025年部门预算公开套表