一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是：贯彻执行有关公安工作的法律、法规和规章，起草有关政策规定，组织、指导、监督、检查全区公安工作。掌握影响危害国家政治安全、社会稳定的情况，分析形势，制定对策并组织实施。负责对恐怖活动的防范、侦察和打击工作，防范并依法打击邪教组织的违法犯罪活动，负责警卫对象属地安全警卫工作。负责全区公安机关全面深化改革工作，负责“情指行”一体化和服务超大城市现代化治理等新型警务机制工作。组织实施全区公安科学技术工作，负责全区公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术等建设及应用管理。组织开展全区公安机关侦查工作，负责侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和经济犯罪案件。负责全区治安管理工作。掌握影响社会治安的情况，组织处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督治安保卫工作。负责全区道路交通安全管理工作。依法开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。组织、协调全区禁毒工作。负责全区出入境管理工作。按规定权限承担跨国（境）案件侦办协作工作，牵头负责境外非政府组织在辖区活动的管理工作。负责全区公安机关法制建设和执法工作，负责执法规范化、执法信息化建设，组织开展公安机关执法监督管理工作。负责依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，依法开展留置场所看护勤务工作，配合监察机关执行强制到案、管护措施。负责警务装备、被装配备和经费管理使用等工作。负责全区公安机关队伍建设，按规定权限管理干部。拟订公安队伍监督管理工作制度，负责公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设。
完成区委、区政府及市公安局交办的其他任务。

（二）单位构成

单位内设机构22个，各机构规范简称依次为政治处、办公室、警务保障室、情报指挥中心、刑事侦查支队、交通管理支队、政治安全保卫支队（反恐怖支队）、治安管理支队（警卫支队）、网络安全保卫支队（区网络与信息安全信息通报中心）、经济犯罪侦查支队、督察审计支队（信访室）、法制支队（执法办案管理中心）、食品药品环境犯罪侦查支队、禁毒支队、特警支队（留置看护管理支队）、科技信息化支队、出入境管理支队、机关党委、离退休人员工作科、看守所、拘留所（区强制隔离戒毒所）、轨道交通支队；派出机构15个，分别是：璧泉派出所、璧城派出所、青杠派出所、来凤派出所、丁家派出所、大路派出所、正兴派出所、大兴派出所、八塘派出所、七塘派出所、河边派出所、三合派出所、福禄派出所、广普派出所、健龙派出所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数32288.76万元，其中：一般公共预算拨款29379.76万元，政府性基金预算拨款2909万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少799.85万元，主要是一般公共预算拨款减少1620.3万元，政府性基金预算拨款增加820.45万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数32288.76万元，其中：公共安全支出24488.09万元，社会保障和就业支出2595.51万元，卫生健康支出990.75万元，住房保障支出1305.41万元，城乡社区支出2909万元；支出比2025年减少799.85万元，主要是基本支出增加1005.03万元，项目支出减少1804.87万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

2026年一般公共预算财政拨款收入29379.76万元，一般公共预算财政拨款支出29379.76万元，比2025年减少1620.3万元。其中：基本支出19397.4万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加1005.03万元，主要原因是人员变动及调资调级导致人员经费增加793.54万元，公用经费增加211.47万元；项目支出9982.37万元，主要用于视频监控运行维护、道路交通管理、扫黑除恶、禁毒，开展专案办理，业务装备更新等重点工作，比2025年减少2625.32万元，主要原因是资金紧张，项目支出比例压减。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

2026年政府性基金预算财政拨款收入2909万元，政府性基金预算支出2909万元，主要用于视频监控运行及道路交通安全整治工作，比2025年增加820.45万元，主要原因是支付绿岛新区治安辅警力量、2015-2020年道路交通安全设施维护费、雪亮工程服务费等工程欠款。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算361.5万元，比2025年减少79.9 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费357.5万元，比2025年减少80万元，主要原因是定额标准车均降低；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费3406.55万元，比2025年增加211.47万元，主要原因为人员增加，公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2853.62万元：政府采购货物预算  1005万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1848.62万元；其中一般公共预算拨款政府采购2253.62万元：政府采购货物预算405万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1848.62万元；其中政府性基金预算拨款政府采购600万元：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9985.37万元，政府性基金预算拨款2909万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月，本单位共有车辆125辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车21辆，执法执勤用车102辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

（五）委托业务费使用情况

2025年财拨委托业务费金额0万元。2026年预算委托业务费0万元，与上年持平。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：胡灿璨      联系方式：023-41435666