一、单位基本情况

（一）职能职责

负责指导全区各级各类学校、幼儿园贯彻落实党的教育方针和决策部署。负责提出解决教育发展重大问题的建议意见。负责教育统计数据的质量监控和评估分析的事务性工作。负责对接区域高校，承担开展合作办学、对外交流的事务性工作。负责教育人事档案的事务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市璧山区教育发展中心为区教委所属财政全额补助公益一类事业单位，机构规格为正科级，无内设机构。在职事业编制16人，实有16人，退休职工0人，财政遗属供养人员0人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数362.37万元，其中：一般公共预算拨款362.37万元。收入较去年增加362.37万元，主要是因为发展中心是2025年新成立单位。

（二）支出预算：2026年年初预算数362.37万元，其中：教育支出279.34万元，社会保障和就业支出48.94万元，卫生健康支出16.81万元，住房保障支出17.29万元。支出较去年增加362.37万元，主要是发展中心是2025年新成立单位。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入362.37万元，一般公共预算财政拨款支出362.37万元。其中：基本支出357.37万元，比2025年增加357.37万元，主要是发展中心是2025年新成立单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出5万元，主要用于校园安保、校舍维修、改善办学条件、免除学前一年保育保教费等支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额0万元，主要是2026年单位运行不涉及政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：魏丽瞩     联系方式：023-85284515

    附表：重庆市璧山区教育发展中心单位2026年单位预算公开套表