一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。负责全区教育工作，起草本区教育工作的指导思想和工作方针，拟订教育事业发展规划。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全区教育事业的发展重点、规模、步骤和学校布局结构调整的方案。组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施。负责全区教育统计、信息工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学生资助管理工作。组织和开展教育体制改革、教育教学工作改革、教育系统人事制度改革，建立适应社会主义建设需要的教育体系和运行机制，实施基础教育教学改革。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4、负责指导全区教职工思想政治工作。负责全区学校的德育、体育卫生艺术教育、健康教育、国防教育、环境教育、人口教育、科技教育、劳动教育、安全教育等管理工作。

5、负责普通教育的教育教学常规管理、课程设置监督、教材征订、教育科研及招生、考试工作。

6、负责学前教育机构资格审核，监督、评估和指导幼儿园的保育、教育工作，组织培训幼儿园的师资。

7、负责特殊教育的管理工作及“三残”儿童、少年的普查、入学工作。

8、统筹本地区职业与成人教育发展规划。负责中等职业教育学校教育教学常规管理、教育科研及招生、考试、推荐就业的管理工作。

9、负责文化教育类民办非学历教育培训机构的监督管理。负责本地区青壮年文化和科技培训工作，协调、指导各镇街成人文化学校工作，负责成人教育干部师资培训提高，负责成人教育教学研究。

10、负责全区学校现代教育技术、电化教育工作以及图书资料室、理化生实验室的建设和管理工作。

11、负责普通高校、成人高校、中等学校招生入学考试和高等教育自学考试等组织管理工作和教师资格考试组考工作。

12、按照有关规定权限，负责教育系统机构编制、人事调配录用、职务评聘、工资福利、档案管理等工作。负责中小学校长的选拔、任用、培训、考核、交流工作。负责幼儿园、中小学教师的资格认定、培养培训和考核指导监督等工作。

13、督促检查教育系统经费的管理和使用。会同区财政部门负责下属事业单位的经费预算管理，负责编制教育专项经费使用计划，指导、监督教育经费的管理使用。

14、指导学校的校园规划、基建工作、校地校产管理工作和学校布局结构调整工作。

15、指导教育(校办)产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作。

16、负责对各街道办事处、镇政府及有关职能部门履行教育工作职责情况进行监督检查，对各级各类学校的教育教学工作进行监督、检查和指导。

17、按照有关规定及权限，负责教育系统纪检、监察、信访、教育经费检查审计工作。

18、管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市璧山区教育委员会为区政府的工作部门，主管全区的教育工作，属正处级单位;编制人数17人，内设办公室、组织人事科、财务审计科、计划基建科、教育科、督导科、安全稳定办公室、教育考试办公室等8个科室。实有在岗在编人员20人(其中纪检组4人)，离退休31人。现有一般公务用车1辆。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位系独立的一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。我单位没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,329.24万元，支出总计5,329.24万元。收支较上年决算数增加408.14万元、增长8.29%，主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,017.16万元，较上年决算数增加467.53万元，增长10.28%，主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。其中:财政拨款收入5,017.16万元，占100.00%;年初结转和结余312.08万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,999.65万元，较上年决算数增加390.63万元，增长8.48%，主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。其中:基本支出669.08万元，占13.38%;项目支出4,330.58万元，占86.62%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余329.59万元，较上年决算数增加17.51万元，增长5.61%，主要原因是今年学前教育普惠性公用经费系权责发生制进行的核算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,329.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加408.14万元，增长8.29%。主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,017.16万元，较上年决算数增加467.53万元，增长10.28%。主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。较年初预算数减少18,562.38万元，下降78.72%。主要原因是年初预算时将教育系统的区本级切块资金全部预算到了教委机关，实际执行时，按具体的项目实施单位进行收支核算。此外，年初财政拨款结转和结余312.08万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,999.65万元，较上年决算数增加390.63万元，增长8.48%。主要原因是增加了部分在我单位列支的项目，如民办幼儿园的回购，非在编教师工资等项目。较年初预算数减少18,579.89万元，下降78.80%。主要原因是年初预算时将教育系统的区本级切块资金全部预算到了教委机关，实际执行时，按具体的项目实施单位进行收支核算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余329.59万元，较上年决算数增加17.51万元，增长5.61%，主要原因是今年学前教育普惠性公用经费系权责发生制进行的核算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4,665.11万元，占93.31%，较年初预算数减少18,770.71万元，下降80.09%，主要原因是年初预算时将教育系统的区本级切块资金全部预算到了教委机关，实际执行时，按具体的项目实施单位进行收支核算。

(2)社会保障与就业支出266.73万元，占5.33%，较年初预算数增加175.42万元，增长192.11%，主要原因是追加了退休教师2019年的健康休养费，同时今年追加了原教育系统民办教师的养老保险支出。

(3)卫生健康支出34.37万元，占0.69%，较年初预算数减少0.80万元，下降2.27%。主要原因是我单位部分人员变化后的差异。

(4)住房保障支出33.44万元，占0.67%，较年初预算数增加16.20万元，增长93.97%，主要原因是追加了2018三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出669.08万元。其中:人员经费551.80万元，较上年决算数增加92.76万元，增长20.21%，主要原因是今年调整职工工资， 同时社保医保等缴费基数相应增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等”。公用经费117.27万元，较上年决算数减少48.32万元，下降29.18%，主要原因是单位狠抓内部管理，做到了厉行节约。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等”。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26.14万元，较年初预算数减少7.96万元，下降23.34%，主要原因是根据我单位的实际情况，三公经费逐年减少的要求进行预算。较上年支出数减少3.14万元，下降10.72%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用未发生，与上年决算一致，与年初预算一致，均无费用。

2019年本部门公务车购置费用未发生。与上年决算一致，与年初预算一致，均无费用。

公务车运行维护费3.41万元，主要用于因公所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降31.80%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.78万元，下降18.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费22.73万元，主要用于接待上级部门和其他部门到我单位指导和检查工作餐。费用支出较年初预算数减少6.37万元，下降21.89%，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等措施。较上年支出数减少2.35万元，下降9.37%，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等措施。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待96批次2,850人，其中:国内外事接待0 批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出117.27万元，机关运行经费比2018年减少48.32万元，下降29.18%，主要原因是主要是我单位加强了财务管理，严格执行相关规定，做到了厉行节约。比年初预算数118.34万元，减少1.07万元，下降0.09%。主要原因是主要是我单位加强了财务管理，严格执行相关规定，做到了厉行节约。机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.74万元，较上年决算数减少0.27万元，下降2.25%，主要原因是我单位今年承办的会议与去年相比有所下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.66万元，较上年决算数减少14.02万元，下降41.63%，主要原因是今年我单位组织培训和参加培训的场次和人次均有所下降。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额269.20万元，其中:政府采购货物支出249.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授 予中小企业合同金额269.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额269.20万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、学生课桌凳等设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金4330.5万元;我单位未以委托第三方形式开展绩效自评。

1. 绩效目标自评表

普惠性公用经费及幼儿园回购项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况发放普惠性幼儿园公用经费119所;回购民办幼儿园25所。项目全年预算数为1392.8万元，执行数为1145.9万元，完成预算的82.2%。主要产出和效果:一是发放普惠性幼儿园公用经费119所，二是回购民办幼儿园25所。本项目在绩效评价中未发现问题

2.本部门未委托第三方机构开展绩效评价，也无相关案例。

(三)本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王长江、联系电话023-85284515。

重庆市璧山区教育委员会2019年决算公开表.xls