重庆市璧山区就业和人才中心

关于2020年度部门决算情况说明的报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 组织实施城乡就业创业发展规划和年度计划，负责城乡就业创业工作目标管理；建立健全就业失业监测体系，控制失业率。

2. 贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3. 负责农村劳务开发就业工作；组织农村劳动力进城务工并有序流动；发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；促进城乡公共就业服务同质均等。

4. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设。

5. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6. 承担高校毕业生实名制登记、就业服务及就业见习相关工作。

7. 落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8. 加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9. 承办区委、区政府及区人力社保局交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区就业和人才中心为人力资源和社会保障局管理的财政全额补助公益一类事业单位，机构规格为副处级，重庆市璧山区就业和人才中心为人力资源和社会保障局管理的财政全额补助公益一类事业单位，机构规格为副处级，设内设机构7个，分别为综合科、失业保险科、人力资源服务科、农村劳务开发科、就业指导科、职业培训科（挂重庆市璧山区就业训练中心牌子）、创业指导科；核定事业编制25名，领导职数4名（1正3副），实有在职人员25名，退休人员12名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位系财政全额预算的参公事业单位，是财政一级预算单位，本单位2020年度决算编制无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2,612.05万元，支出总计2,612.05万元。收支较上年决算数增加462.77万元、 增长 21.5%，主要原因信产招工补助项目比上年多733.1万元、新增非全日制公益性岗位补贴110.71万、但减少区县配套就业补助资金200万元、减少“6+2”招工补助工作经费40万元、减少基本支出147万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计2,591.00万元，较上年决算数增加460.15万元，增长21.6%，主要原因是信产招工补助项目比上年多733.1万元、新增非全日制公益性岗位补贴110.71万、但减少区县配套就业补助资金200万元、减少“6+2”招工补助工作经费40万元、减少基本支出147万元。其中：财政拨款收入2,591.00万元，占100%，年初结转和结余21.05万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计2,377.15万元，较上年决算数增加252.86万元，增长11.9%，主要原因是信产招工补助项目比上年多支出517.56万元、新增非全日制公益性岗位补贴支出110.71万、减少区县配套就业补助资金200万元、减少“6+2”招工补助工作经费36.59万元、减少基本支出147万元。其中：基本支出 579.06万元，占24.4%；项目支出1,798.09万元，占75.6%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余234.90万元，较上年决算数增加213.85万元，增长1015.9%，主要原因是信产招工补助项目增加结余215.54万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,612.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加462.77万元，增长21.5%。主要原因是信产招工补助项目比上年多733.1万元、新增非全日制公益性岗位补贴110.71万、减少区县配套就业补助资金200万元、减少“6+2”招工补助工作经费40万元、减少基本支出147万元。较年初预算数增加1,890.20万元，增长261.9%。主要原因是增加信产招工补助资金1853.07万元、增加非全日制公益性岗位补贴110.71万元，资金用途：信产招工补助资金用于补贴给璧山区内重点信产企业招工的人力资源中介机构，非全日制公益性岗位补贴资金用于镇（街）聘用非全日制做公益性工作的人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,591.00万元，较上年决算数增加460.15万元，增长21.6%。主要原因是信产招工补助项目比上年多733.1万元、新增非全日制公益性岗位补贴110.71万、但减少区县配套就业补助资金200万元、减少基本支出147万元。较年初预算数 增加1,890.19万元，增长269.7%。主要原因是增加信产招工补助资金1853.07万元、增加非全日制公益性岗位补贴110.71万元。此外，年初财政拨款结转和结余21.05万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,377.15万元，较上年决算数增加252.86万元，增长11.9%。主要原因是信产招工补助项目比上年多517.56万元、新增非全日制公益性岗位补贴110.71万、减少区县配套就业补助资金200万元、减少“6+2”招工补助工作经费36.59万元、减少基本支出147万元。较年初预算数增加1,655.30万元，增长229.3%。主要原因是增加信产招工补助资金支出1637.53万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余234.90万元，较上年决算数增加213.85万元，增长1015.9%，主要原因是信产招工补助资金结余215.54万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,207.87万元，占92.9%，较年初预算数增加1563.17万 元，增长242.5%，主要原因是增加信产招工补助和非全日制公益性岗位补贴项目。

（2）卫生健康支出30.85万元，占1.3%，较年初预算数减少1.81万 元，下降5.5%，主要原因是伍小平2020年7月调离本单位。

（3）农林水支出86.00万元，占3.6%，较年初预算数增加86.00万 元，增长100%，主要原因是新增非全日制公益性岗位补贴项目资金86万元。

（4）住房保障支出52.43万元，占2.2%，较年初预算数增加28.98万 元，增长123.6%，主要原因是补2019年住房公积金13.29万元、增补当年住房公积金15.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出579.06万元。其中：人员经费408.78万元，较上年决算数减少147.54万 元，下降26.5%，主要原因是2019年补发了2018年绩效考核奖38.75万元、并发当年绩效考核奖86.74万元、发当年退休人员健康疗养费23.13万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费170.28万元，较上年决算数增加0.55万元，增长0.3%，主要原因是增加了差旅费、其他服务支出等。公用经费用途主要包括办公费4.44万元、印刷费0.4万元、邮电费11.56万元、差旅费53.33万元、培训费0.3万元、劳务费31.28万元、工会经费11.31万元、福利费2.14万元、车辆运行维护费2.51万元、其他交通费20.13万元、其他服务支出32.62万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少17.49万元，下降87.5%，主要原因是单位年初预算的15万元接待费未执行，且公车的运行维护费较年初预算减少2.49万元。 较上年支出数减少1.83万元，下降42.2%，主要原因是减少了公车的运行维护费1.65万元、减少公务接待费0.18万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年无人因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因本单位2020年无人因公出国境。较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本单位2019年和2020年均无人因公出国境。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年无购置车辆预算。费用支出较年初预算数一致，主要原因是本单位2020年无购置车辆预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年和2020年均无购置车辆预算。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于机要文件移交、市内因公出行、外出招工、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降49.8%，主要原因是单位减少外出招工、专项业务检查等工作。较上年支出数减少1.65万元，下降39.7%，主要原因是在新冠疫情下减少外出招工且厉行节约所致。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年无接待。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年受新冠疫情影响未实施接待任务。较上年支出数减少0.18万元，下降100%，主要原因是在新冠疫情下单位2020年未进行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出170.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.44万元、印刷费0.4万元、邮电费11.56万元、差旅费53.33万元、培训费0.3万元、劳务费31.28万元、工会经费11.31万元、福利费2.14万元、车辆运行维护费2.51万元、其他交通费20.13万元、其他服务支出32.62万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.55万元，增长0.3%，主要原因是增加了差旅费和其他服务支出。较年初预算数减少3.98万元，下降2.3%，主要原因是车辆运行维护费减少2.49万元、公务接待减少2万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是在新冠疫情下单位2020年无会议支出。较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是在新冠疫情下单位2020年无会议支出。

本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数减少1.68万元，下降84.8%，主要原因是在新冠疫情下单位2020年压缩培训数量。较年初预算数1.7万元，下降85%，主要原因是在新冠疫情下单位2020年压缩培训数量。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1798.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金2000万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件2

2.绩效自评报告或案例

无绩效自评报告或案例

3.重点绩效评价结果

见附件3

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-41421218

附件：1.重庆市璧山区就业人才中心2020年部门决算公开表

2.重庆市璧山区2020年职业技能提升行动失业保险基金项目绩效评价综合评分表

3.重庆市璧山区2020年职业技能提升行动失业保 险基金项目绩效评价

重庆市璧山区就业和人才中心

2021年10月19日

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