一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策,拟订相关发展规划、政策措施,并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施,规范完善人力资源市场体系。综合管理全区人力资源市场、人力资源服务机构和人才流动调配工作。3.负责促进就业再就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度,实施就业援助制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。4.牵头推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险(含企业年金,下同)政策和标准;贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法;贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;拟订养老、失业、工伤等相关社会保险基金预决算草案;会同有关部门实施全民参保计划。5.牵头负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案并组织实施,保持就业形势总体稳定,维护相关社会保险基金安全。6.贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。执行劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策和制度;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处人力资源、社会保障违法案件。负责人力资源和社会保障领域执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。7.牵头推进深化职称制度改革工作,负责全区专业技术人员的职称管理,组织实施各类专业技术职称考试、评审和聘用;贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,按照管理权限负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作。拟订吸引留学人员来(回)区工作或定居措施;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价措施。8.牵头推进事业单位人事制度改革,按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作,负责事业单位工作人员(含机关工勤人员,下同)的聘用、任免、考核、晋升、培训、奖励、处分、辞聘解聘等工作;拟订事业单位工作人员管理制度并组织实施。9.贯彻落实国家表彰奖励制度,按照管理权限,综合管理全区有关表彰奖励工作。10.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施;贯彻执行机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障政策;贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤政策;贯彻执行企事业单位人员离退休政策。11.贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。12.负责人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。13.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

1.部门预算单位构成。根据《中共重庆市璧山区委、重庆市璧山区人民政府关于重庆市璧山区党政机构设置和政府职能转变的实施意见》(璧山委发〔2014〕18号)精神,设置重庆市璧山区人力资源和社会保障局,正处级。重庆市璧山区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。内设机构10个:办公室、监察科、人力资源开发科、事业单位和专业技术人员管理科(挂重庆市璧山区职称改革办公室牌子)、法规与仲裁科(行政审批科)、工资福利与退休管理科、社会保险管理科、财务与基金监督科、劳动关系科、就业促进与职业能力建设科(挂重庆市璧山区机关事业单位技术工人技术等级<岗位>考核办公室、重庆市璧山区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所牌子),内设机构为正科级。下属区社会保险事务中心(正处级)、区就业和人才服务中心(副处级)、区劳动人事争议仲裁院(正科级)3个参公事业单位。

2.部门人员构成。重庆市璧山区人力资源和社会保障局现有编制人数48人,现有编内人员46名,其中重庆市璧山区人力资源和社会保障局行政编制数19人,工勤人员编制数1人,实有行政编制人员19人,工勤人员1人;区劳动人事争议仲裁院(正科级)参公编制数28人,实有人员26人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2105.78万元。其中:一般公共预算拨款2105.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少66.22万元,主要原因是2025年项目支出的减少。

(二)支出预算:2025年年初预算数2105.78万元,其中:社会保障和就业支出预算1940.61万元,卫生健康支出预算83.14万元,住房保障支出预算82.03万元。支出预算较2024年减少66.22万元,主要原因是2025年项目预算较2024年减少了84.26万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2105.78万元,一般公共预算财政拨款支出2105.78万元,比2024年减少了66.22万元。其中:基本支出1335.76万元,比2024年增加18.04万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费的增加;项目支出769.99万元,比2024年减少了84.26万元,主要原因是兑现人才奖励政策减少50万元,招考费减少10万元。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,与2024年持平,主要原因是区人力资源社会保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9万元,比2024年减少了4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年比较无变化,主要原因是近两年无因公出国出境人员;公务接待费3万元,于2024年相比减少3.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费6万元,与2024年相比无变化,主要原因是近两年严格落实公务车管理相关制度;公务车购置费0万元,与2024年比较无变化,主要原因是2025与2024年单位无公务车购置预算安排。

五、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费222.73万元,比上年减少了25.73万元,主要原因为根据厉行节约要求压减了公共运行费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额53.4万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款769.99万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

单位预算联系人:谭晓旭 电话:023-85293150

附表:重庆市璧山区人力资源和社会保障局(本级)2025年单位预算公开套表